DOC《昆明市公安局五华分局》

昆明市公安局五华分局 2017年财政支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况.

昆明市公安局五华分局是昆明市五区分局之一,主要职能是维护五华区范围内的社会治安秩序,依法打击各类违法犯罪活动,保障辖区社会政治稳定、经济又好又快发展、人民生活美好、社会治安形势和谐平稳.分局下设5个机关部门,8个大队,1个看守所和21个派出所.在职人员编制1397人,其中:行政编制 1357人,事业编制40人.在职实有1314人,其中: 财政全供养1314人,财政部分供养0人,非财政供养0人.

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围.

1、 群防群治经费项目概况 根据省公安厅《关于进一步加强派出所工作的决定》(云公治[2012]182号)和2012年五华分局《关于调整派出所社区保安员员额、经费核拨方式及明确各部门管理职责的通知》(昆公五发[2012]18号),分局保安(辅警)和流动人口协管员在各级公安机关的统一组织和基层民警的带领下,对重点单位、路段、场所等处开展执勤巡逻和安全检查,协助民警盘查守候,协助公安机关和民警开展辖区内安全防范、对外来人口、出租房屋的管理等工作.

2、 信息化经费项目概况 为全力推进城市报警监控系统的建设和应用,切实提高公安机关防范、打击犯罪的能力,构建全覆盖的城市治安防控体系,昆明市社会治安综合治理维护稳定委员会出台了《推进科技创安打造平安昆明 十一五 建设规划》、昆明市人民政府第64号令《昆明市公共安全技术防范管理规定》、《昆明市公安局城市报警与监控系统建设工作方案》.

3、看守所监管经费项目概况 按照公安部《看守所在押人员伙食实物量标准》(公通字[1996]6号)、《看守所经费开支范围的管理办法的规定》(公通字[1996]11号)、《看守所等级管理评定办法》,以及2009年和2010年财政部、公安部联合下发的《关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》(财行[2009]132号)的规定,拘押收教场所经费支出范围为在押人员伙食费、水电煤气费、衣被费、医疗费、档案资料费、看守所武警补贴等费用.

4、文职人员经费项目概况 根据《中共昆明市委机构编制办公室关于全市公安机关使用文职人员相关事宜的批复》(昆编办复【2014】28号文)和《昆明市人民政府办公厅关于转发全市公安机关文职人员使用管理有关问题指导意见(实行)的通知》(昆政办【2014】122号文,公开招聘的文职人员从事机关综合部门辅助岗位工作,为公安机关提供技术保障、辅助管理、行政事务等方面服务.

二、项目资金使用及管理情况

1、 群防群治经费项目绩效情况 2017年财政划拨群防群治经费5500.00万元,全年支出5631.87万元,其中:支付保安服务费4371.83万元,支付流动人口协管员费用1260.04万元.项目资金按月、按合同支付,与昆明五华保安服务公司和云南硕奥尔人力资源服务公司签订了劳务派遣协议,在资金管理上,按照《昆明市公安局五华分局经费审批程序规定》执行.

2、 信息化经费项目绩效情况 2017年财政划拨信息化经费6190.87万元元,全年支出6190.87万元,根据昆明市科技强警战略的总体部署和要求,进行加强我区科技强警工作力争实现与公安四个能力紧密相关的科技强警指标在主城区领先;

信息采集、使用、维护达到完整准确鲜活;

实现全警采集、全警应用、全警共享的信息化建设应用格局.信息化经费极大地提高了社会治安防控水平,增强了公安机关快速反应能力,有力地保障了社会治安持续稳定.项目资金按合同支付,在资金管理上,按照《昆明市公安局五华分局经费审批程序规定》执行.

3、看守所监管经费项目绩效情况 2017年财政划拨看守所监管经费766.91万元,全年支出766.91万元,全年月人均在押人数1200人左右,主要支出为在押人员伙食费、水电煤气费、衣被费、医疗费、档案资料费、看守所武警补贴等费用.项目资金按月支付,在资金管理上,按照《昆明市公安局五华分局经费审批程序规定》执行.

4、文职人员经费项目绩效情况 2017年财政划拨文职人员工资经费1182.70万元,全年支出1182.70万元,主要支出文职人员的工资、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、住房公积金和福利费等费用.项目资金按月支付,在资金管理上,按照《昆明市公安局五华分局经费审批程序规定》执行.

三、项目组织实施情况 群防群治经费项目由治安管理大队专人负责辅警人员的考勤、增减、经费的使用审批情况;

信息化经费项目由网络安全保卫大队专人负责合同的支付日期、经费的使用审批情况;

看守所监管经费项目由看守所专人负责拘押人员经费的使用审批情况;

文职人员经费项目由政工监督室负责人员的考勤、增减情况,警务保障室专人负责经费的使用审批情况.

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析. 2017年财政划拨群防群治经费5500.00万元,支出5631.87万元,完成绩效目标102.39%;

划拨信息化经费6190.7万元,支出6190.87万元,完成绩效目标100%;

划拨看守所监管经费766.91万元,支出766.91万元,完成绩效目标100%;

划拨文职人员工资经费1182.70万元,全年支出1182.70万元,完成绩效目标100%. 群防群治经费、信息化经费、看守所监管经费、文职人员经费项目绩效支出按月、按合同支付劳务报酬,完成全年项目绩效目标,在 打击、防范、控制、管理 等方面做出了的努力,为保持全区的社会治安稳定发挥了重要作用.

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划.

(二)主要经验及做法、存在问题和建议.(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

(三)其他.

六、项目评价工作情况. 包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况. 2018年3月30日 ........