DOC《2018年度》

2018年度 大兴安岭地区妇联预算公开说明 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置和人员构成

三、部门预算编制情况说明 第二部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表(功能分类)的说明

六、关于一般公共预算基本支出表(经济分类)的说明

七、关于一般公共预算 三公 经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算收支表的说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、关于政府采购预算安排情况说明 十

一、关于国有资产占有使用情况说明 十

二、关于绩效评价情况说明 第三部分 名词解释 附件:部门预算表 第一部分 部门概况

一、主要职能 大兴安岭地区妇联是在地委领导下的群团组织,代表和维护妇女利益,促进男女平等,团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用,维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业.

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(一)认真宣传贯彻执行党的各项方针政策,围绕党的中心任务,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和代表大会的决议,开展妇女儿童工作;

联系团体会员,并给予业务指导,开辟新经济组织、新社会组织和网上妇女工作新领域.

(二)调查研究全区各地妇女儿童的发展情况及问题,及时向地委和行署反映情况,提出建议.

(三)指导全区各级妇联的宣传舆论工作.以中国特色社会主义理论为指针,教育引导全区广大妇女提高政治思想素质,教育广大妇女进一步提高自尊、自信、自立、自强意识;

宣传表彰全区各行各业先进妇女;

开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高全区妇女的整体素质,促进女性人才的健康成长.

(四)组织动员全区各族各界妇女积极投身我区经济社会改革和建设,通过开展 双学双比 、 巾帼建功 、 寻找最美家庭 等三大主体活动,激励广大妇女为我区改革转型发展建功立业.

(五)全面实施 一手抓发展,一手抓维权 工作方针,代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;

参与全区有关妇女儿童的地方性规章、制度、规划的制定,并监督实施;

维护妇女儿童的合法权益.

(六)为妇女儿童服务,加强与社会务界的联系,协调和推动社会各界为我区妇女儿童办实事、办好事.

(七)受行署委托,承担地区妇女儿童工作委员会的日常工作.

(八)承办地委、行署交办的其他工作.

二、机构设置和人员构成

1、机构设置 地区妇联内设5个职能处室,包括:办公室、发展部、权益(儿少)部、组宣部.下设一个正科级事业单位:大兴安岭地区妇女儿童活动中心.其中,行政编制14人,设主席1职,副主席3职,正科长4职,主任科员1人,副主任科员1人,科员3人,工勤1人.事业编制主任1职,科员2人.其中:在职职工17人,离休人员1人,退休人员10人.

2、部门预算单位构成 2018年部门预算编报单位包括:大兴安岭地区妇女联合会单位1个,行政单位.

3、编制及人员构成 大兴安岭地区妇联,总编制人数为17人,包括:行政编制14人、实行公务员管理的事业单位编制14人、差额事业编制3人.其中:正处级领导职数1职,副处级领导职数3职,正科级领导职数5职,主任科员职数1职,副科级员人,科员5人,工勤编1人),实际在职人数15人,其中:在职职工15人,离休人员1人,退休人员10人.

三、部门预算编制情况说明

1、部门预算编报范围 大兴安岭地区妇联,2018年依照中华人民共和国预算法和行署财政局对我单位《关于2018年部门预算的批复》(大财指(行)[2018]61号),我单位2018年部门预算编报单位包括:行政或事业单位1个,名称为:大兴安岭地区妇女儿童活动中心

2、指导思想? 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神,认真落实党中央、国务院,省委、省政府,地委、行署决策部署,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;

加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,优先保障重点支出;

深化预算管理改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束,理顺预算管理权责,完善预算管理链条;

切实做实项目库,规范项目立项,加强预算评审;

推进绩效管理,提高资金使用效益,加大预算公开力度,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度.

3、部门预算编制原则与要求 2018年部门预算编制原则和要求:一是严格控制和压缩一般性支出和各类常规性专项支出,特别是 三公经费 及没有实际效果的专项支出;

二是在保证工资发放、保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下,对国家政策和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配的各类社会保障政策等予以全额保障,对涉及百姓生活和切身利益的民生支出和支持六大产业发展引导性支出予以重点保障. 第二部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明 按照零基部门预算编制的原则,地区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出. 地区妇联,2018年部门收入总预算安排294.22万元,同比增长2.29%,其中:一般公共预算收入 274.22万元,同比增长2.29%.部门支出总预算安排294.22万元,同比增长2.29%,其中:一般公共服务预算支出安排186.36万元,同比增长0.2%;

主要是在职人员工资标准提高.社会保障和就业支出70.07万元,同比增长12.27%,主要是离退休人员工资标准提高.住房保障支出37.79万元,同比减少3.79%,主要是在职人员减少,在职人员、离退休人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加的原因主要是在职人员工资标准提高.

二、关于部门收入总表的说明 地区妇联2018 年收入预算 294.22万元,其中: 一般公共预算收入294.22万元,占100%.

三、关于部门支出总表的说明 地区妇联2018 年支出预算 294.22 万元,其中: 基本支出284.22万元,占96.6%;

项目支出10万元, 占3.40%.

四、关于财政拨款收支总表的说明 地区妇联2018 年财政拨款收入总预算294.22万元,支出总预算 294.22万元.收入包括:一般公共预算收入294.22万元,政府性基金收入0万元.支出包括:一般公共服务支出186.36万元,社会保障和就业支出70.07万元,住房保障支出37.79万元.

五、关于一般公共预算支出表(功能分类)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 地区妇联2018 年一般公共预算当年拨款 294.22万元,比上年增加10.59万元,主要原因是:在职及离退休人员工资调整等.

(二)一般公共预算2018年拨款结构情况 ........