DOC《附件1》

附件1 第一批危险化学品安全风险评估诊断企业名单(2019年)

1、山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司

2、长治市霍家工业有限公司

3、山西天脊潞安化工有限公司

4、天脊煤化工集团股份有限公司

5、山西潞宝兴海新材料有限公司

6、山西潞安煤基合成油有限公司

7、山西潞安煤基清洁能源有限责任公司

8、山西瑞恒化工有限公司 附件2 市级专家指导服务名单

1、长治川空气体有限公司

2、长治市蓝科化工有限公司

3、长治市郊区阳光乙炔厂

4、长治市Y晟化工有限公司

5、长治市晋鑫煤焦有限责任公司

6、长治市郊区南村煤化有限公司

7、山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司

8、山西潞安祥瑞焦化有限公司

9、长治市麟源煤业有限责任公司

10、山西尔安焦化集团有限责任公司

11、山西中钢能源煤化有限公司

12、山西鑫宇化工有限公司

13、屯留县长鸣气体有限公司

14、屯留吉华精细化工有限公司

15、屯留县彬烨钙合金工贸有限公司

16、屯留县兴旺彬烨钙合金工贸有限公司

17、山西润金茂环保科技有限公司

18、襄垣县恒祥焦化有限公司

19、山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司

20、空气产品潞安(长治)有限公司

21、山西富阳园科贸有限公司

22、山西煤层气(天然气)集输有限公司襄垣县液化调峰储备集散中心

23、黎城县长福煤气焦化有限公司

24、黎城华太煤气化有限公司

25、山西常平集团实业有限公司

26、山西省长治炬能化工气体有限公司

27、长子县博源糠醛厂

28、长子县鑫玉化工有限公司

29、沁源县兴茂煤化有限公司

30、山西通洲集团兴益化工股份有限公司

31、沁源县沁泰气体有限公司

32、武乡兴源钙业有限公司

33、山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司

34、山西襄矿集团恒通新能源有限公司

35、中国石化销售有限公司山西长治石油分公司(长治油库)

36、山西省长治市郑瑞石化有限公司

37、长治市高新区石化有限公司

38、中油华北长治市港泰石油销售有限公司油库

39、中国航空油料有限责任公司长治供应站

40、山西潞安纳克碳一化工有限公司 附件3 接受指导服务企业需准备的资料 所需资料包括但不限于以下内容:

一、基础安全管理 1.

专职安全管理人员清单、培训证书(包括主要负责人);

2.企业安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、定期考核,奖惩记录;

3.企业安委会设置文件,安委会会议记录,安全例会记录;

4.领导带班制度,带班排班表,带班记录并签字;

企业安全生产管理制度,制度修订记录,相关管理人员、作业人员培训学习记录. 5.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,法规标准清单,定期更新记录和法规、标准文本数据库. 6.企业培训需求调查表、编制年度安全教育培训计划,培训教育效果进行评价并根据评价制定改进措施记录. 7.企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训记录,新上岗的从业人员安全培训记录,每年再培训记录,企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗培训记录. 8.特种作业人员清单和证书,企业培训档案、考核记录,各级安全活动计划、活动记录(管理部门和班组),企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动记录. 9.风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价记录、风险管理培训记录、风险评价报告等. 10.安全检查和隐患检查治理制度,综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查等安全检查记录,检查台账. 11.隐患治理通知,限期治理,做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施.并建立隐患治理台账. 12.变更管理制度、变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录. 13.事故管理制度、事故档案、事故管理台账、事故上报记录、事故防范措施. 14.特殊作业管理制度、作业许可证审批手续. 15.承包商管理制度,承包商名录和档案.企业与承包商签订安全协议书.承包商的作业人员进行入厂安全培训教育记录,承包商编制的施工方案和作业安全措施,现场安全交底记录. 16.危险化学品档案、安全技术说明书、安全标签(含产品、原材料);

危险化学品登记证;

剧毒化学品.

二、工艺专业 1.工艺流程图 2.工艺技术规程 3.操作规程/作业指导书 4.工艺卡片 5.风险管理制度、风险分析记录、报告 6.危险源分类、汇总记录 7.交接班记录、操作记录、巡回检查记录 8.工艺变更管理记录 9.操作规程评审、修订记录

三、设备专业 1.设备管理制度及管理体系. 包括:设备润滑管理制度、设备巡回检查制度、设备维护保养制度、设备检修管理制度等制度在内的设备管理制度.设备管理网络图. 设备操作规程、设备维护检修规程.按照设备管理制度建立相应的设备管理台帐,如检修台账、备品备件台账.设备年度检修计划(或安全设施年度检修计划). 2.大型机组、机泵的管理和运行状况. 大机组联锁管理制度,机泵管理制度,大型机组润滑油分析单,大型机组联锁解除/投用工作票,备用泵盘车和切换记录,润滑五定表和加油记录. 3.加热炉管理. 加热炉管理规定,加热炉基础档案,运行记录,氧含量分析仪校验报告. 4.防腐蚀、防泄漏. 设备防腐蚀管理制度,漏点管理制度,易腐蚀、易磨损的容器及管道测厚记录,漏点管理台账,大型容器腐蚀性介质分析单(如液化气球罐H2S含量分析),定期开展查漏工作记录. 5.特种设备及附件的管理. 安全附件台帐(包括安全阀、压力表、爆破片),安全阀校验报告,压力表检定证书. 6.常压储罐管理. 常压储罐定期外部检查记录,安全附件定期检查维护保养记录,储罐测厚记录,储罐年度检测、修理、防腐计划,巡回检查记录.

四、电气和仪表专业 1.爆炸性区域划分图 2.电缆合格证 3.防雷、防静电检测报告 4.电气巡回检查记录 5.仪表管理制度 6.各类仪表台账 7.仪表定期校验、回路调试记录 8.检测仪表和控制系统检维修记录 9.控制方案变更办理审批手续的清单 10.控制系统应急预案 11.可燃有毒气体检测仪监测点的布置图 12.可燃有毒气体周期校准、检定记录 13.联锁管理制度、逻辑图和定期校验记录 14.摘除联锁保护系统防范措施及整改方案

五、消防与应急 1.消防设计专篇,消防设施台账. 2.消防器材检修或更换记录,消防器材检查记录. 3.柴油泵或发电机定期试运记录. 4.应急救援预案(综合、专项、现场处置)备案记录;

5. 应急救援预案培训记录、演练计划及记录、评估报告;

6.应急器材台账及维护保养记录.

六、设计与总图 1.个人和社会可接受风险评价报告. 2.设计总图,厂区平面图. 3.安全评价报告,安全设计专篇,安全生产现状评估报告. 附件4 企业名称 安全指导服务工作报告 企业主要负责人: 经办人: 联系

电话: 年月日安全指导服务工作人员组成 姓名职称专业签字组长成员目录

一、企业概况 1.企业基本情况 包含企业名称、企业性质、注册地址、成立时间、公司人数、产品及生产能力、法人名字,总经理名字,分管安全负责人、安全部门负责人,企业原设计、施工、监理单位,近年来的技改情况,安全生产许可证及标准化取证情况(含评价、评审单位). 2.工艺流程简述及主要生产储存设备

二、检查内容 安全指导服务工作检查表

三、问题汇总及整改建议 序号 检查项目 存在问题 依据标准 原因分析 整改建议 备注

1

四、建议 通过本次专家指导服务,结合标准化等相关法律法规标准规范的要求,从管理机构、安全管理制度、安全生产责任制、操作规程、工艺管理、设备管理、隐患管理、检维修管理、变更管理、承包商管理、风险管理、培训教育、危险化学品销售等方面提出改进建议.

五、报告编排要求 字号、字体

(一)正文标题 1.章、节标题分别采用3号黑体、楷体字 2.项目标题采用4号黑体字

(二)正文内容 1.文字表述部分采用4号宋体字 2.表格表述部分可选择采用5号或者6号宋体字

(三)纸张、排版 1.纸张采用A4白色胶版纸(70g以上) 2.排版左边距28mm,右边距20mm,上边距25mm,下边距20mm 3.章、节标题居中,项目标题空两格 附件5 危险化学品安全指导服务专家考核标准 序号评价内容 5-4 分3分2分 1-0分1专家的技术水平 强 (标准理解深入,现场经验特别丰富,对被服务单位的专业非常熟悉,能指导其他专家,服务思路清晰,发现问题实事清楚、判标准确、可追溯,并能够得到企业的认同.) 较强 (熟悉标准,现场经验丰富,对被服务单位专业了解,工作思路清晰,发现问题实事清楚、判标准确、可追溯,并能够得到企业的认同. ) 一般 (理解标准但不懂专业,仅检查管理过程,检查思路不很清晰,容易受被检人员影响,发现问题能够得到企业的认同.) 较差 (教条式工作,难以沟通,发散式提问,无检查思路,受检查企业对提出的问题有疑义.)

2 专家工作 效率 紧凑 (工作效率很高,在有限的时间内,最大限度的抽样检查.) 较快 (工作效率较高,抽样量适当.) 一般 (工作效率正常,重点检查部分进行了抽样.) 慢 (记录时间占工作时间较大部分,抽样量不足.)

3 工作计划执行情况 严格 (检查计划要求的条款均抽样并检查) 较严格 (检查计划要求的重要条款抽样并检查) 基本完成 有4专家与服务单位、专家之间的沟通 非常充分,工作过程沟通充分,结合工作过程中的发现进行总结、确认.专家组员每天碰头交流,相互配合融洽. 较充分,工作过程沟通比较充分,结合检查发现视时间情况进行总结、确认.必要时检查组员碰头交流,有相互配合. 不够充分,专家仅对企业提出的问题简单解释.专家间各自工作,组员之间沟通信息传递不是很充分. 不沟通,对企业提出的问题不予解答,专家见不沟通,各自完成工作任务.

5 专家行为规范的遵守 严格遵守,没有发现不规范行为. 有轻微不规范轻微,但不影响服务过程. 有不规范性为,影响检查或评估结果. 有接受礼品、礼金、旅游等行为.

6 专家的服务意识和态度 积极主动,对服务工作充满热情,主动讲解存在的问题,解释标准,传播好的经验做 严细认真.态度认真负责、坚持原则、深入现场,在现场工作时间充分、检查表记录认真. 被动工作,能够完成服务工作任务. 应付工作,存在不良行为. 附件6 对第三方安全服务机构的选用标准

一、基本要求 1.在中国境内注册,在法律上、财务上独立;

2.具有独立承担民事责任的能力;

3.近三年内,在参加政府购买服务的经营活动中没有重大违法记录;

4.具有从事安全服务的经营范围和能力;

连续三年以上的相关服务业绩(至少一次服务大型企业或省级以上园区的业绩);

5.法律、法规规定的其他条件.

二、技术要求 第三方服务机构需要安排1名项目负责人和10名以上实施人员共同组成项目服务团队.

(一)服务团队负责人职称为相关专业高级工程师及以上,熟悉石油化工行业安全生产法律法规及标准规范,有10年以上石油化工行业安全管理经验,有较强的沟通协调能力,全程跟踪协调此项工作,保证评估诊断工作顺利实施.

(二)服务团队成员应身体健康(原则上不大于60周岁)、人品端正,学历均为大专及以上,一半以上的专家不低于10年石油化工行业安全生产管理工作经验. 1.成员中具备化工工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业和经验者至少各2人;

2.成员中专业技术人员的职称为中级工程师或注册安全工程师、注册安全评价师以上. ................