DOC《郴州市环境保护局苏仙分局2018年部门整体支出绩效自评管理...》

郴州市环境保护局苏仙分局2018年部门整体支出绩效自评管理表

一、部门概况

(一)部门基本情况 郴州市环境保护局苏仙分局,为市环境保护局派出机构, 正科级.

分局直属事业单位:郴州市环境保护局苏仙分局环境监察大队,为副科级执法监察机构.郴州市环境保护局苏仙分局环境监测站,为副科级事业单位. 部门决算在职人员55人(其中在编人员33人,退伍安置军人1人.因工作需要聘用环保协管员等临时工作人员21人),退休人员14人. 主要职能:负责监督检查苏仙区范围内排污单位执行环保法律、法规、政策的情况,查处环境违法行为,根据授权承担建设项目环境影响评价审批工作,组织建设项目环境保护设施竣工验收;

组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对苏仙区环境质量状况进行调查评估、预测预警.我局工作目标是改善我区的水、大气、声、辐射等环境质量,完成市政府、苏仙区政府、市环保局部署年度工作及环境保护各项任务. 重点工作:1.环境质量常规监测;

2.国控污染源监督性监测;

3.涉重金属企业监测性监测;

4.对全区各乡镇开展农村环境综合整治,新建生活污水处理设施,整治污染源;

5.组织实施土壤保护宣传培训、土壤环境调查与监测评估等工作;

6..制定污普方案和偶查制度及其他准备工作,开展普查宣传与培训工作.

(二)部门整体支出情况 2018年财政拨款支出预算总体情况.2018年年初预算支出650.26万元,其中工资福利支出386.19万元,对个人和家庭的补助支出0万元,一般商品和服务支出76.07万元,项目支出188万元.

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出主要用途、范围.基本支出2018年年初预算数为462.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.其中:工资福利支出386.19万元,包括用于基本工资119.1万元、津贴补贴65.8万元、奖金77.04万元,绩效工资23.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元,职工基本医疗保险17.09万元,其他社会社保缴费5.56万元,住房公积金25.63万元,机动经费10万元.对个人和家庭补助支出0万元.商品和服务支出76.07万元,包括办公费3万元、水电费4万元、邮电费4万元、差旅费5万元、专用材料费2万元、劳务费5万元、工会经费4.03万元、公务接待费9万元,公务用车运行维护费14万元、福利费6.04万元、其他交通费18.9万元、其他商品和服务支出1.1万元.

2、资金安排落实到位情况.财政共下拨基本支出共计529.41万元.其中:下拨2018年年初预算基本支出资金462.26万元,追加基本预算支出67.15万元.追加预算的明细为:追加调资款3.84万元,追加2017年度综合绩效考核奖励资金剩余部分款14.61万元,追加执法人员公务费18.7万元,追加年初预留人员经费10万元,追加运行维护费20万元.

3、 三公 经费的使用和管理情况.2018年我局认真执行财政纪律,按照厉行节约的有关规定严格控制 三公 经费.2018 年度 三公 经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为4.1万元,完成预算的17.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.85万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的27.5%;

公务接待费支出决算为0.25万元(公务接待6批,共计55人),完成预算的2.78%.

(二)项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析.2018年年初预算数为188万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.其中污染源普查工作经费100万元,土壤污染防治经费8万元,环境宣教、监测能力建设、重金属污染等工作经费88万元.

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析.2018年财政共下拨项目资金共计491万元.其中:2018年项目支出预算数为188万元,追加项目资金303万元.追加项目明细为:追加综合预算支出30万元,追加中央水污染防治专项资金140万元,追加2018年省级大气污染防治资金5万元,追加第二批市级大气污染防治专项资金31万元,追加2018年市级环境保护专项资金20万元,追加2018年罚没收入返还款10万元,追加2018年第一批湘江保护和治理相关重点工作奖补资金50万元,追加2018年第一批大气污染防治专项资金17万元.2018年项目支出决算数为247.45万元(含中省资金).

3、项目资金管理情况分析.我局对财政下拨的市级项目资金做到专款专用,不挪用,不混用,把资金实实在在的用到项目上,为各项环保工作的顺利开展提供资金保障.

三、市本级其他财政性资金实施情况 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目.

(一)组织情况分析 2018年我局市本级其他财政性资金下拨了11.79万元 .市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目.

(二)管理情况分析

1、严格遵守法律法规和财经纪律要求,对其他财政性资金进行时时跟踪管理,严格做到专项专用.成立预算管理领导小组,组长由局长担任,副组长由分管财务的局领导担任,小组成员由分各股室站队领导组成.财务室负责全面的预算管理日常工作.

2、财务室负责编制、汇总并上报部门预算和部门决算,组织和监督预算执行,定期报告预算执行情况,提出改进预算管理工作的建议和措施.

3、各股室站队为预算的执行部门,负责项目预算的申报、执行、实施、日常跟踪管理、绩效评价等工作.

4、各股室站队应当严格执行批复的预算,自觉接受财务部门的指导和监督.

四、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况.包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等. 我局制定了郴州市环境保护局苏仙分局固定资产管理办法,严格管理本单位资产,坚持资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合,实物管理与价值管理相结合,资产所有权与使用权相分离的原则,对我局的固定资产进行管理.按照市财政局的文件执行资产配置、调剂、处置、统计、清查和登记等工作.财务室负责固定资产的统一核算,购买和核销固定资产时应及时入账.我局对固定资产安排专人管理,负责固定资产采购预算编制、实物验收入库、登记保管、领用发出、清查盘点、维修保养等工作. 我局2018年年末资产合计734.47万元,其中:库存现金年末数0.05万元,财政应返还额度年末数494.87万元,其他应收款年末数83.84万元,固定资产年末数155.71万元.本单位2018年无对外投资、出租、出借或处置资产情况.

五、部门整体支出绩效情况

1、环境监察与执法工作情况 (1)中省环保督察情况.2018年上半年,我局组织执法人员对2017年中央环保督察反馈意见、信访交办件及省领导重点督办问题进行了多次 回头看 ,完成了我区中央环保督察反馈问题和交办信访件整改落实情况资料验收和现场验收.2018年8月份省级环保督察,我局执法人员主办案件15件,协办案件22件;

2018年11月份中央环保督察 回头看 ,我局执法人员主办案件9件,协办案件11件. (2)其他整治行动及监察执法情况 2018年组织执法活动286次,受理群众投诉623起,出动执法人员1394人次,检查生产经营单位294家,下达责令改正等执法文书87份,行政处罚案件9起,罚款112.50万元,涉嫌污染环境罪移送公安机关案件2起,行政拘留1人,刑事拘留4人,行政处罚案件数量和质量在全市排名靠前,在市局组织的环境执法大练兵比武活动中,获得全市移动执法比武第二名、案卷评查第一名的成绩. (3)饮用水源地专项整治 配合区政府针对山河水库饮用水源地大力开展了一系列的整治工作,完成了山河水库确界立碑、标识标牌和突发环境事件应急预案等工作,通过了省市多次现场核查. (4)尾矿库及其采选冶炼企业专项整治 根据方案对辖区内12家采选冶炼企业进行了全面排........