DOC《2018年定州市发展改革局》

2018年定州市发展改革局 预算公开的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责:根据《定州市发展改革局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,我单位主要职责制定年度发展规划目标:拟定并组织实施全市国名经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

负责监测经济和社会发展态势,承担预警和信息引导的责任;

承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;

承担规划建设项目和生产力布局的责任;

研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;

负责组织谋划、实施事关全市经济和社会发展全局的重大项目;

推进经济结构战略性调整.

承办市政府和上级业务部门交办的其他工作.

2、机构设置:定州市发展改革局单位性质是行政单位,无下属单位.经费形式是财政拨款.根据上述职责,定州市发展改革局设办公室、综合科、投资科、重点办、产业科、招标科、环资科、农经科、协同办9个科室.

二、部门预算安排总体情况

1、收入情况 我单位本年安排预算收入总额2117.21 万元,其中:财政拨款收入2217.21万元(一般公共预算2117.21万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元)、上级补助收入0万元;

事业收入0万元;

经营收入0万元;

附属单位上缴收入0 万元,其他收入 0万元. 支出情况 支出总额2217.21万元.其中:基本支出248.21万元,项目支出1869万元.上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元.

3、增减情况 2018年收支预算安排2117.21万元,2017年收支预算安排2373.02万元.较2017年预算收支减少255.81万元,其中:基本支出减少49.81万元,主要原因为退休人员工资转入养老保险所;

项目支出减少206万元.

三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费30.4万元,其中:办公费4.08万元,印刷费0.27万元,邮电费1.35万元,差旅费1.89万元,会议费0.54万元、福利费2万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.8万元,培训费0.27万元,公务接待费2万元,工会经费1.5万元,其他交通费14.7万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况 本单位2018年财政拨款 三公 经费3.8万元,其中一般公共预算安排3.8万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户核拨资金0万元.因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中:公务用车购置0万、公务用车运行维护费1.8万元, 我单位实行公车改革后车辆无变化,与上年无变化;

公务接待费2万元,与上年预算相比增加2万元,主要原因是按照党的十九大报告要求: 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实现绩效管理 ,本年实事求是的安排了公务接待费2万元.

五、绩效预算信息情况 总体目标:定州市发展改革局年度发展规划目标 根据《定州市发展改革局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,我单位主要职责制定年度发展规划目标:拟定并组织实施全市国名经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

负责监测经济和社会发展态势,承担预警和信息引导的责任;

承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;

承担规划建设项目和生产力布局的责任;

研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;

负责组织谋划、实施事关全市经济和社会发展全局的重大项目;

推进经济结构战略性调整.承办市政府和上级业务部门交办的其他工作. 职责分类绩效目标: 部门职责目标情况说明1. 科学制定全市经济和社会发展计划, 制定下发固定资产投资任务分解计划,并纳入年终考核.2. 强力推进重点项目建设, 进一步加强项目谋划、引进、协调和推进.对在建项目着力解决建设中的困难和问题;

对前期手续已经完备项目,重点协调征地、拆迁、水、电、路等关键阶段工作;

对已经签约项目,继续加大跑办、盯办力度;

同时,加大谋划力度,谋划储备一批稳增长、调结构的重大项目,力争更多的项目挤进省和国家计划盘子,争取更多的资源配置. 3. 狠抓固定资产投资任务完成, 充分发展强化优化流程审批、项目入库指导和专项考核督导三个专项小组职能,全面调动全市各乡镇(办)和有关部门工作积极性,确保投资保持平稳较快增长.4. 打赢节能降炭削煤攻坚战, 一是坚持实行调度分析,监管能源消费.对我市7家重点用能企业进行能源监控管理.二是坚持杜绝 两高一资 项目备案、核准和审批.三是坚持推进节能改造提升工作.四是坚持发展新能源项目,调整我市能源消费结构.5. 继续推进 放管服 , 一是积极配合做好相关审批职能和人员划转工作.二是谋划建设 定州市重点项目管理系统 ,实现市重点项目手机APP网上查询.三是加快信用定州平台建设,争取尽早完善并投用. 为确保上述主要工作目标和重点工作任务的完成,我们将做好以下措施的落实:一是强化学习. 以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导发展改革工作,促进全市经济和社会健康平稳发展.二是高度重视.按照一把手负总责、副职具体推进的原则,制定年度工作计划推进方案,召开全体机关干部大会,把年度工作计划目标逐条宣读,让全体干部职工全面了解局机会工作安排.三是明确分工.对全年工作目标进行分工,落实工作责任和任务分工,确保每项任务都有专门领导和科室负责.四是加强督导.每月召开全体会议,由各副职汇报承担工作进展情况,并由办公室负责汇总.对进展缓慢的由办公室按旬调度,确保完成全年任务.五是密切配合.全局干部职工营造以大局为重,互相支持、密切配合、主动协商、团结协作的工作氛围,为共同完成各项工作任务奠定坚实的基础. 项目1: 河北文博物业服务有限公司中山新天地(扩)建项目(中天广场)水源热泵项目,符合园区循环化改造、节能环保产业、锅炉能效提升、节能技术改造等要求,该项目主要在中山新天地商场建设3套水源热泵机组替代原有的市政取暖设备,总建筑面积98046.58m2,项目完成后每年可节约标煤12011.41吨,减排CO226523.04吨.满意度达到95%. 项目2:燃煤锅炉节能改造项目,按照河北省发改委《关于认真落实大气污染防治项目稽察整改意见的紧急通知》(冀发改环资【2017】77号)要求,结合我市实际情况,制定了《定州市燃煤锅炉节能改造提升专项资金调整方案》,我局联合有关部门严格按照《方案》要求做好项目建设工作,确保专项资金全部用于我市大气污染防治项目,逐步改善我市空气质量.项目完成后年可形成的节能量标煤1.1万吨,二氧化碳排放削减量2万吨.满意度达到95%. 项目3:北方(定州)再生资源产业基地污水处理项目,厂址位于定州市周村镇东南,产业基地占地范围内,占地36.3亩,厂外污水配套管网25km,建设规模1.0万吨/日,主要对北方(定州)再生资源基地的工业污水和周村镇周边村庄的生活污水进行收集处理.工程处理工艺采用预处理+中和调节池+气浮池+改良A/A/O生物综合池+转盘滤池+消毒工艺.目前污水处理项目建设进度情况为主体完工,正在安装部分设备.该项目建成后,可削减氨氮排放量,污染物排放总量比同期下降.达到95%. 部门职责-工作活动绩效目标 303发展改革委员会 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、组织拟订全县经济社会发展战略(中长期)规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划;

落实国民经济和社会发展有关地方性法规,起草相关规章. 增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;

规划目标全面、先进、可行;

组织落实措施得力,调度有序. 规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强;

规划目标全面、先进、可行;

组织实施有效,及时评估调度,动态调整切实可行.经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署.确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调.

1、规划、计划及课题编制 拟定全县经济社会发展中长期规划,对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整,统筹协调县级专项规划和区域规划;

研究分析全县经济和社会发展重大战略与布局,拟定全县年度经济社会发展计划,并受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划报告.编制和拟订全县重点领域、重要产业和县域发展等战略规划和计划,研究提出落实措施等建议. 各类经济社会发展中长期规划编制完成率 各类经济社会发展中长期规划编制完成率 ≥100% ≥95% ≥90% ........