DOC《荆州市市直中期财政规划（2017-2019年）》

荆州市市直中期财政规划(2017-2019年) 荆州市财政局 2017年4月目录

一、宏观经济形势预期-4

(一)宏观发展环境分析-5

(二)主要经济发展指标预测-6

二、市直财政收支规划-9

(一)现行市城区财政体制-9

(二)城区税收收入预期-11

(三)市直非税收入-18

(四)重大政策性增支预测-21

(五)市直地方一般公共预算平衡情况-29

三、部门中期规划-45

(一)荆州市住房和城乡建设委员会-45

(二)荆州市水利局-53

(三)荆州市教育体育局-61

(四)荆州市卫生和计划生育委员会-68

(五)荆州市人力资源和社会保障局-79

(六)荆州市环境保护局-89

(七)荆州市科学技术局-97

(八)荆州市文物旅游委员会-102 荆州市市直中期财政规划(2017-2019年) 按照《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发〔2015〕3号)、《省政府关于实行中期财政规划管理的实施意见》(鄂政发〔2015〕45号)要求,根据《荆州市人民政府办公室关于做好市直中期财政规划(2017-2019年)编制工作的通知》(荆政办发〔2016〕30号)、《荆州市财政局关于编制2017年市直部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知》(荆财预字〔2016〕265号)工作部署,结合全市及市城区未来三年社会经济发展预期,编制形成了荆州市市直2017-2019年中期财政规划.

一、宏观经济形势预期 十二五 时期,荆州市牢牢把握省委、省政府实施壮腰工程、加快荆州振兴的战略机遇,坚持转型发展、跨越赶超,在抢抓机遇中厚植优势,在攻坚克难中增强后劲,在深化改革中优化环境,在竞相发展中加快赶超,为 十三五 时期(2016-2020年)发展奠定了坚实基础.全市经济总量扩大、结构优化、量质并进,二产业比重明显提升,投资、财政、税收在全省位次提升2 至3位.工业支撑作用增强,规模以上工业企业和销售收入实现倍增,高新技术企业增长2 倍、增加值占GDP 比重达到9.8%;

10 个经济开发区建成面积增长1.7 倍,荆州开发区被确定为长江经济带转型升级示范开发区.交通优势不断积聚,总投资增长3.9 倍,高速公路总里程、人均里程提升到全省平均水平.农业现代化加快推进,粮食产能稳定增长,农产品加工业产值实现倍增,华中农高区获批国家现代农业科技示范区.现代服务业势头强劲,文化旅游业和商贸业竞相发展.

(一)宏观发展环境分析 十三五 时期,国际国内环境发生深刻变化,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发;

新常态下我国经济发展方式加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好的基本面没有改变;

湖北 一元多层次 战略深入推进,发展气场 中气十足 ,区域经济竞相发展,发展态势领跑中部.荆州作为湖北长江经济带开放开发的主战场,战略地位更加凸显,综合优势更加显著,赶超动力更加强劲,发展空间更加广阔. 国家战略叠加带来的机遇.加快推进长江经济带发展,建设长江中游城市群和洞庭湖生态经济区,重视 沿江发展轴 和 二广发展轴 ,荆州的区位优势日益凸显、聚焦效应显著提升;

中部崛起、老工业基地调整改造和承接产业转移战略深入实施,为荆州未来发展注入了强大的动力. 省级战略深入推进带来的机遇.实施壮腰工程,建设鄂西生态文化旅游圈、江汉运河生态文化旅游带、纪南生态文化旅游区和华中农业高新技术开发区等,蕴藏了一大批和荆州紧密相关的重大项目,必将推进产业层次不断提高、结构不断优化,增强辐射力和带动效应,提升经济发展水平. 综合立体交通枢纽建设带来的机遇.荆州民用机场、蒙华铁路、高速公路、过江通道、航道疏浚、亿吨港口等加速建成,将强化区位优势,提升城市功能,为产业发展创造更多的便利条件,促进发展环境进一步改善、发展基础进一步夯实、发展动能进一步提升. 新型城镇化带来的机遇.加快推进新型城镇化,加快旧城区升级改造,加快新区建设,推进产城融合,完善公共服务,有利于提升城市品位和等级,激活发展的潜力;

有利于促进消费持续增长,增强消费的拉动作用;

有利于推动绿色、智慧、创新、人文城市建设,全面提升城市内在品质. 全面深化改革带来的机遇.随着全面深化改革的不断推进,有利于创新体制机制,激发创新创业热情,释放发展活力,激活发展潜能,把改革红利转化为发展动力,健全使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的制度体系,发挥荆州的后发优势,增强综合竞争力.

(二)主要经济发展指标预测 十三五 我市发展的总体目标是如期全面建成小康社会,巩固提升对江汉平原的辐射和引领作用,着力构建综合交通大枢纽,发展集聚融合大产业,建设生态宜居大城市,努力建成全国承接产业转移示范区、先进制造业密集区、荆楚文化传承创新展示区,现代农业及农产品精深加工基地和全国重要的区域级流通节点,建设湖北经济新的增长极,打造江汉平原现代化中心城市和长江中游重要的中心城市. 1.总体规模指标.在结构优化、转型提质的基础上,全市经济总量将跃上3000亿元台阶,实现地区生产总值(GDP)9%的增长速度,总量比2010年增加1.5倍以上. 2.产业结构指标. 十三五 我市产业发展将坚持走新型工业化道路,加快工业转型升级,培育战略性新兴产业;

突破性发展现代服务业,提升服务业发展水平;

加快发展现代农业,夯实农业基础地位.努力构建创新能力强、品质服务优、就业容量大、环境友好、协作紧密的现代产业新体系.2020年全市服务业比重将由2015年的34.1%提高到37.6%,实现服务业增加值1000亿元以上,年均增长12%. 3.投资类指标.根据已建立的我市 十三五 重大项目库及未来经济发展速度等综合分析,我市 十三五 固定资产投资年均增速为16%. 4.消费类指标.受国内外经济下行因素影响,我市社会消费品零售总额总体增幅呈下降态势, 十二五 期间年均增速为15%,2016年全市社会消费品零售总额首次突破千亿元大关,达到1056亿元,同比增长11.6%,总量位居全省第四.根据全市商业项目和商圈建设前景,预期未来几年全市社会消费品零售总额增速为12%. 5.对外贸易类指标.随着 一带一路 战略的深入推进实施,我市对外开放力度的加大,以及B型保税物流区和通关一体化等口岸平台的建设,对外贸易总额预期增速为12%. 6.财政收入预期目标.按照全市地方经济发展预期,参考固定资产投资、工业经济发展、招商引资目标等影响财政收入增速的主要因素,2017-2019年,全市地方一般公共预算收入预期年均增长10%以上,到2019年末达到153.66亿元.

二、市直财政收支规划(2017-2019年)

(一)现行市城区财政体制 荆州市市城区现行财政体制从2015年施行至今,是在总结2006年以来 税收属地征管,分税分享 市城区财政体制的经验和不足的基础上,补充、完善、调整后形成的.重点解决市级项目落地与区级属地征管的矛盾.由于新开工的投资建设项目与市级招商引资的企业所形成的税收由三区实行属地征管,造成市直难以拓展新的税源,税收增量较为有限.在既考虑三区尤其是开发区、荆州区税收规模与增长速度,又要顾及市直财政刚性增支需求,求得两者相对平衡的选择是,税收收入的征管与统计在三区,财力通过结算进行合理划分. 1.基本原则 (1)税收属地征管原则:市直纳税户按行政区划实行属地征管,退城进区纳税户,也按照属地征管原则进行税收管 辖调整. (2)确保既得利益原则:税收属地征管后,维持原体制确定的既得利益,实行不挤不占. (3)城区共同发展原则:进一步理顺税收征管体制,规范税收征管秩序,改善招商引资和项目建设的环境,实现市区共同发展. (4)做大做强三区原则:三区强,则城区强;

支持三区做大地方一般公共预算收入规模,增强经济发展后劲,提高其在同类单位考核中的竞争力. 2.具体内容 (1)实行税收属地征管.按照 属地征管,局部调整 原则,将市直所有纳税户全部下划三区,税收属地征管,收入统计在区,市级财力结算采取基数加增长的办法,三区确保下划基数的完成,按地方税收增长比例上交.对原三区之间纳税属地界定不清楚的进行清理,重新界定,明确属地征管. (2)核定市直税收收入下划基数.以2013年为基期年,按本次下划到三区的地方税收收入,扣除契税、车船使用税、城市建设维护税,加上市直分享三区的增值税、营业税、企业所得税和个人所得税收入、2006年以后单独下划三区的地方税收基数,考虑市对区递增补助与区对市递增上交因素后,核定市直下划的收入基数. (3)基数加增长,财力结算上交.市级财政保留税收稽查收入,做到税收属地征管,收入统计在区,市级财力结算 采取基数加增长的办法,三区确保下划基数的完成,按地方 税收增长比例上交. (4)市级税收收入结算.采取核定基数,加按三区地方税收收入(扣除城建税、契税、车船使用税)增长速度增长 的办法核定市级收入,与三区进行结算. (5)实行激励机制.市级财政对超过三区平均税收增长水平的区级政府按其超过税收平均增长水平的一定比例给予奖励.

(二)城区税收收入预期 现行市城区财政体制下,城区税收增长共享,促进市区共同发展.准确测算城区税收预期,对测算市直新增财力意义重大. 1.国税收入 (1)增收因素: 一是全市未来经济社会发展目标为税收增长提供了支撑.市委、市政府综合考虑荆州发展趋势和条件,明确了 十三五 乃至今后更长一个时期,全市经济社会发展的主要目标是:经济发展明显加速.在优化结构、提高效益、降低能耗、保护环境的基础上,全市地区生产总值年均增长9%.2017年,地区生产总值增长8.5%,规模以上工业增加值增长9%,固定资产投资增长16%,社会消费品零售总额增长12%,外贸出口增长10%.将为全市国税收入增长提供有力的支撑. 二是区域经济发展战略为我市未来经济发展带来了良好的机遇.未来三年,国家实施内需拉动战略、促进中部地区崛起战略、长江经济带新一轮开放开发、鄂西生态文化旅游圈建设、宜荆荆城市群建设,加快新农村建设和水利改革发展、国际资本和沿海产业加速向中西部转移等一系列区域经济发展战略的实施都为荆州发展带来了良好的机遇.荆州沪蓉高铁建成通车、高速路网加快形成、江汉运河通水通航,荆州作为长江中游重要节点城市,积极融入长江经济带、长江中游城市群、洞庭湖生态经济区建设,区域战略地位更加凸显.省委、省政府大力支持荆州实施壮腰工程、加快荆州振兴,我市在全省 一主两副多极 格局中的份量正在加重,为我市经济平稳发展和税收持续增长带来了乐观预期. (2)减收因素: 一是经济增速依旧保持低位徘徊.全市GDP增速由2012年的11.1%逐年放缓到2016年的7.3%,同时,随着供给侧改革的深入推进, 去产能、去库存 政策的实施,将对我市原增值税、所得税主体税源,即化工、电力、烟草、纺织、电气机械、交通运输设备等传统行业带来持续的减收压力. 二是部分支撑性税源形势严峻.长源热电2017年煤价持续上调,已由原来不到500元/吨的国家标准煤价格上升到目前700元/吨,同时电价下降5%,预计2017年总体亏损9000万元;

四机厂、四机赛瓦因油价市场持续低迷,三大石油公司因工作量不足,许多项目不能启动,四机厂预计2017年实现销售收入12亿,比同期减少3亿,下降20%.赛瓦预计2017年实现销售收入3亿,比同期减少1亿,下降25%;

沙隆达2017年新厂完成搬迁,预计减少税收2500万元;

全市烟草公司预计2017年销售下降5%. 三是房地产调控的不确定性,随着国家加强对房地产市场的政策调控,全国大部分城市新房成交量大幅萎缩,部分城市房价环比已经开始下跌.2017年如果全市房价和房屋交易量出现下滑,将对全市房地产建筑业税收产生不利影响. 四是税........