DOC《部门决算填报说明（部门用）》

弥补社会保障145508.27元;

工资津贴等272031.3元,弥补人员经费不足;

项目支出列支对个人和家庭的补助384,544.80元,其中:地税系统工作经费62000元;

医疗费18729.2;

补贴住房公积金341274元;

补充职工工资及津贴补贴241094.2元. 3."三公"经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5). 2015年,我局本着严格预算管理的原则,坚决执行预算管理,出国费用为0,人均0元;

接待费用2200元,人均70.96元;

车辆运行费用108500元,人均3500元. 4.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6) 附表3 主要指标变动情况表 编制单位:库尔勒经济技术开发区地方税务局 年月日指标行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因 栏次12345

一、年度收支情况(单位:元)

1 1.本年收入

2 6733774.77 5170912.33 1562862.44 30.22 工资调资,锅炉房改造修整费用增加. 其中:一般公共预算财政拨款

3 4925163.56

3585550 1339613.56 37.36 工资调资,锅炉房改造修整费用增加. 政府性基金预算财政拨款

4 *事业收入

5 经营收入

6 *其他收入

7 1808611.21 1585362.33 223248.88 14.08 2.本年支出

8 6726394.41 5039311.1 1687083.31 33.48 新招录3人,退休新增2人,新调入2人,工资调资,锅炉房改造修缮,费用增加. 其中:基本支出

9 3898363.56

2722750 1175613.56 43.18 新招录3人,退休新增2人,新调入2人,工资调资,费用增加 (1)人员经费

10 3659863.56

2562645 1097218.56 42.82 新招录3人,退休新增2人,新调入2人,工资调资,费用增加 (2)日常公用经费

11 238500

160105 78395 48.96 新招录3人,退休新增2人,新调入2人.人员增加,费用增多. 项目支出

12 2828030.85 2316561.1 511469.75 22.08 锅炉房改造修缮费用增加 (1)基本建设类项目

13 (2)行政事业类项目

14 2828030.85 2316561.1 511469.75 22.08 锅炉房改造修缮费用增加 经营支出

15 3.年末结转和结余

16 145981.59 138601.23 7380.36 5.32 其中:一般公共预算财政拨款

17 政府性基金预算财政拨款

18

二、年末资产负债情况(单位:元)

19 1.资产总计

20 5827433.49 5795443.13 31990.36 0.55 其中:固定资产价值

21 5681451.9 5656841.9

24610 0.44 其中:房屋价值

22 4112114.8 4103378.8

8736 0.21 房屋面积(平方米)

23 2407.83 2407.83 *房屋单价(元)

24 1707.81 1707.81 3.63 0.21 汽车价值

25 412914

412914 汽车数量(辆)

26 3

3 0 *汽车单价(元)

27 2.负债总计

28 其中:事业单位借款

29 3.净资产总计

30 其中:结转和结余

31 145981.59 138601.23 7380.36 5.32 锅炉房改造余款未付 非流动资产基金

32 5681451.9 5681451.9

24610 0.44 事业单位事业基金

33 事业单位专用基金

34

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

35 1.独立编制机构数

36 1

1 其中:行政机构

37 1

1 事业机构

38 2.独立核算机构数

39 1

1 其中:行政机构

40 1

1 事业机构

41 3.年末实有人数

42 31

31 0

0 在职人员

43 31

31 0

0 离休人员

44 退休人员

45 3

1 2

200 退休人员增加2人4.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

46 34

31 3 8.82 在职人员

47 31

31 0

0 离休人员

48 退休人员

49 3