DOC《广西壮族自治区农业厅》

五、结余分配 13,320,702.40 13,320,702.40 提取职工福利基金 1,655,006.69 1,655,006.69 转入事业基金 11,665,695.71 11,665,695.71

六、年末结转和结余 基本支出结转 1,130,301.43 1,130,301.43 项目支出结转和结余 69,928,249.14 69,928,249.14 经营结余 审计意见:2017年的预算完成情况较好. 新划入农业厅10个畜牧专业直属单位部门预算执行的总体情况 根据自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区农业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2017〕160号)的通知,明确将原广西水产畜牧兽医局畜牧兽医管理职责整合划入自治区农业厅,共有13家隶属于原广西水产畜牧兽医局的单位划归自治区农业厅管理,这13家单位分别是:畜牧总站、养蜂指导站、草地监理中心、畜禽品种改良站、动物疫病预防控制中心、水产畜牧兽医技术培训中心、柳州种畜场、百朋种畜场、动物卫生监督所、兽药监察所、(兽医研究所、水牛研究所、畜牧研究所等3个单位预算经费归口自治区科技厅). 上述前10个单位的2017年部门预算包含在自治区畜牧总局的部门预算中.执行情况如下: 1.预算总收入.年初预算数为191,043,113.31元,调整后预算数为384,361,029.22元、决算数为378,930,726.51元,预算完成率为98.59%. 2.预算总支出.年初预算数为191,043,113.31元、调整后预算数为462,594,851.92元、决算数为394,192,180.39元、预算完成率为85.21%. 执行情况详见下表: 项目 年初预算数 调整后预算数 账面数 决算数 预算完成率

一、收入合计 191,043,113.31 384,361,029.22 378,930,726.51 378,930,726.51 98.59% 财政拨款收入 168,344,900.00 344,538,907.60 342,120,672.62 342,120,672.62 99.30% 上级补助收入 事业收入 5,450,000.00 5,994,063.46 6,789,839.73 6,789,839.73 113.28% 经营收入 6,074,500.00 8,858,200.00 9,919,100.79 9,919,100.79 111.98% 附属单位上级收入 其他收入 1,173,713.31 12,531,353.31 13,102,852.10 13,102,852.10 104.56%

二、年初结转和结余 10,000,000.00 90,672,367.54 79,561,288.95 79,370,461.80 87.54%

三、支出合计 191,043,113.31 462,594,851.92 394,192,180.39 394,192,180.39 85.21% 1.基本支出 41,240,313.31 43,371,865.01 40,284,686.03 40,284,686.03 92.88% 人员经费 28,096,600.00 35,980,537.41 33,270,008.65 33,270,008.65 92.47% 日常公用经费 12,717,271.71 7,391,327.60 7,014,677.38 7,014,677.38 94.90% 2.项目支出 144,328,300.00 410,964,786.91 344,245,873.29 344,245,873.29 83.77% 基本建设类项目 - 227,596.54 227,596.54 2........