DOC《关于委托公开2017年市机关事务管理局》

落实节能目标指标. ⑼负责集中办公区会议服务、卫生保洁、安全保卫、绿化美化、餐饮服务等后勤服务保障工作,承担供排水、供配电、采暖、供气、动力、通讯、消防等公共设施设备的运行保障工作. ⑽负责集中管理区域的精神文明建设、爱国卫生运动、干部职工群众性文体活动等. ⑾承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作. 收入支出预算执行情况 2017年在年度执行预算过程中,比年初预算上幅35%,一是由于人员工资增加;

二是平台车辆运行费年初预算没有下达;

三是人防司法大厦公安业务技术用房中央空调系统主机购置安装及应急电源安装,集中供暖改造. 项目支出上幅,由于人防司法大厦公安业务技术用房中央空调系统主机购置安装及应急电源安装,集中供暖改造等. 收入支出与预算对比分析 2017年下达预算指标4148.77万元,其中:人员支出818.2万元,商品服务支出1661.9万元,项目支出1668万元). 2017年全年实际支出6423.68万元,其中:基本支出3365.06万元,项目支出3058.62万元(盘活存量资金拨款15.58万元,盘活存量收回17.14万元). 收入支出结构分析 2017年全年收入6423.68万元,其中:基本支出补助3365.06万元,占全年总收入的47.6%;

项目支出补助3058.62万元,占全年总收入的52.4%. 3.支出按经济分类科目分析 (1)"三公"经费支出情况:2017年公务接待费2.34万元,全年接待239人/13次;

公车运行维护费746.89万元.与上年同期比较公务接待费上幅73.33%,是因为市委市政府为了解决宾馆人员分流,对市委市政府集中办公区进行物业合同解除,邀请原物业管理单位陕西信元物业公司进行反复协商洽谈,产生的接待费.公车运行维护费全部为公车平台车辆运行费. (2)会议费支出情况:2017年无会议费支出;

(3)培训费支出情况:2017年培训费支出3.11万元,与上年度同期比较培训费上幅30.77%. 与2016年相比都有不同程度的上幅,公务接待费是由于接待次数增加;

公车运行维护费全部为公车平台车辆运行支出;

培训费是按照省上机关事务管理局要求,今年先后分6(批)次参加了省市机关单位组织的培训学习.

4、年末结转和结余情况 2017年底无结转和结余情况.

5、非税收入及上解情况 2017年国有资产有偿使用收入272万元,已经全部上解 庆阳市财政局非税收入汇缴结算户.

6、政府采购支出情况 2017年政府采购支出总额为2276.5万元,其中:政府 采购货物支出1096.32万元、政府采购工程支出1559.8万元、政府采购服务支出1024.2万元.

7、国有资产占有情况 (1)固定资产年初为1699.56万元,本年购置204.7万元,处置资产141.36万元,年末为1762.9万元.购置主要是通用设备、专用设备、电器设备、电子产品及办公家具等;

处置资产主要是集中供暖改造所有办公区6台锅炉及1辆公务用车处置. (2)截止2017年12月31日,公车平台共有车辆125辆,年终决算时有车辆运行费746.89万元,而无车辆保有量,是由于125辆车车辆过户未全部完成,所以未登记固定资产.(已于2018年5月全部完成过户并录入固定资产).

三、关于2017年度预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价.共涉及资金3058.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.共组织对16个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3058.62万元. 根据年初设定的绩效目标,我局16个项目自评得分为99.3分,评价结果为优秀.2017年项目预算数为1668万元,执行数为3058.62万元,完成预算100%.一是水、电、暖气等管理方面,深入开展节约型示范单位创建活动,纳入年度绩效考评指标体系,努力降低机关运行成本;