DOC《南宁市人民政府办公厅》

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明 2018年一般公共预算收入预算3001.74万元,比2017年预算3043.62万元减少41.88万元,同比下降1.38%.收入预算减少的主要原因是退休人员退休费已不列入预算编制.2018年一般公共预算支出预算3001.74万元,比2017年预算3043.62万元减少41.88万元,同比下降1.38%.支出预算减少的主要原因是减少了退休人员退休费支出.

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况 2018年部门财政拨款收入预算3001.74万元,其中:一般公共预算收入预算3001.74万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元. 2018年本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算.

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年部门财政拨款支出预算3001.74万元,其中:一般公共预算支出预算3001.74万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元.具体支出预算如下: 1. 一般公共预算支出预算 (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)预算数为1627.26万元,主要用于在职人员工资福利性支出和办公厅日常经费支出;

一般行政管理事务(项)预算数为647.10万元,主要用于办公厅各项专项工作支出. (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为55.34万元,主要用于离休人员离休费支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为270.75万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费. (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为94.76万元,主要用于在职人员基本医疗支出;

公务员医疗补助(项)预算数为132.20万元,主要用于在职和退休人员公务员医疗补助支出;

其他行政单位医疗支出(项)预算数为2.28万元,主要用于在职人员工伤保险、生育保险和大额医疗统筹支出. (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为172.04万元,主要用于职工住房公积金支出. 2. 政府性基金预算支出预算 2018年本部门无政府性基金预算支出. 3. 国有资本经营预算支出预算 2018年本部门无国有资本经营预算支出.

三、2018年部门预算 三公 经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径 三公 经费支出预算情况 2018年部门预算共安排 三公 经费支出预算119.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算29.50万元,公务用车购置费支出预算25.00万元,公务用车运行维护费支出预算65.20万元.2018年部门预算全口径 三公 经费支出预算安排来源主要是一般公共预119.70万元.

(二)2018年一般公共预算 三公 经费支出预算情况 2018年一般公共预算 三公 经费支出预算119.70万元,比2017年预算104.70万元增加15.00万元,同比增长14.33%.其中: 1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算持平. 公务接待费2018年预算29.50万元,比2017年预算39.50万元减少10.00万元,同比下降25.32%,减少的原因主要是公务接待批次、人数逐年下降.公务接待费预算主要用于办公厅对外接待工作开支,全年接待批次约100批,1600人次. 3. 公务用车购置费2018年预算25.00万元,比2017年预算0万元增加25.00万元,增加的原因主要是2018年我办拟报废丰田越野车(2000年购置)1辆,采购本田CRV越野车1辆.公务用车购置费预算主要用于本单位采购1辆公务用车的费用支出. 4. 公务用车运行维护费2018年预算65.20万元,与2017年预算持平.2018年,我单位公务用车保有量11辆,公务用车运行维护费预算主要用于公务车辆燃油、路桥、日常维护保养及年审等费用.