DOC《南宁市人民政府办公厅》

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费 2018年本部门机关运行经费预算500.65万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算438.05万元增加62.60万元,增长14.29%,主要原因是新增退休人员公用经费、扶贫工作队员补助等支出.

(二)政府采购情况 2018年政府采购预算169.60万元,同比增加54.60万元,增长47.48%,增加的原因主要是采购项目增加.其中,货物项目采购预算99.60万元,占政府采购预算的58.73%;

服务项目采购预算70.00万元,占政府采购预算的41.27%.

(三)政府购买服务情况 2018年本部门无政府购买服务项目.

(四)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,均为一般公务用车;

无单位价值200万元以上大型设备.

(五)预算绩效管理情况 2018年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目.

(六)涉密事项处理说明 2018年本单位部门预算不含有涉密事项.

五、专业名词解释 1.财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金. 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 4. 三公 经费:纳入南宁市财政预决算管理的 三公 经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 附件1 收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2018年预算数 项目(按支出功能科目分类) 2018年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2018年预算数

一、一般公共预算拨款 3001.74

一、一般公共服务支出 2274.36

一、基本支出 2354.64 1.经费拨款 3001.74

二、外交支出 1.工资福利支出 1798.65 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出 2.商品和服务支出 500.65 (1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 55.34 (2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

二、项目支出 647.10 (3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出 1.工资福利支出 (4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出 2.商品和服务支出 581.30 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业 326.09 3.对个人和家庭的补助 1.20 (6)其他收入安排的资金