DOC《2019年》

2019年 红岛街道卫生院 部门预算有关情况的说明 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 红岛街道卫生院(第二名称:红岛街道社区卫生服务中心) 成立于1958年8月,是一级综合性医疗机构,医院占地面积12000平方米,建筑面积4469平方米.

是青岛市基本医疗保险定点机构. 医院以最基层的群众为服务对象,以老年人、妇女、儿童、慢性病人、残疾人、贫困居民为重点服务人群,为辖区居民提供优质的基本医疗和基本公共卫生服务.

二、机构设置 医院设有全科门诊、中医科、口腔科、妇科及妇女保健、儿童保健?、计划免疫科等临床科室,检验、心电等医技科室,配置彩超、心电图、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、DR、盆腔炎治疗仪、电子阴道镜等先进仪器设备.

三、预算单位构成 红岛街道卫生院2019年部门预算所含人员40人. 第二部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为729.24 万元,其中:财政拨款 729.24 万元,占100 %;

事业收入

0 万元,占0%;

事业单位经营收入

0 万元,占0%. 2019年支出预算为 729.24 万元,其中:人员支出 640.94万元,占87.89%;

公用支出 88.3 万元,占12.11 %;

项目支出

0 万元,占0%.

(二)2019年收入预算情况说明 2019年收入合计 729.24 万元,其中:财政拨款收入729.24 万元,占100 %;

事业收入

0 万元,占0%;

事业单位经营收入

0 万元,占0%.

(三)2019年支出预算情况说明 2019年支出合计729.24万元,其中:人员支出640.94 万元,占87.89 %;

公用支出 88.3 万元,占12.11 %;

项目支出0 万元,占0%.

(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算729.24万元.与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加91万元,增长14.26%.主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出.

(五) 2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入729.24万元,与2018年相比,增加 91万元.主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等 . 2019年一般公共预算支出729.24万元,与2018年相比,增加91万元.主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等.其中:社会保障和就业(类)支出 81.23 万元,占11.14%;

卫生健康(类)支出 604.92 万元,占82.95%;

住房保障(类)支出 43.08 万元,占5.91 %. 具体情况如下: 1.社会保障和就业(类)支出 行政事业单位离退(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 58.02万元,比上年增加 1.95 万元,增长 3.5 %,主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加支出. 社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)23.21万元. 2.卫生健康(类)支出基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)604.92 万元,比上年增加64.85 万元,增长12%,主要原因:主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等 . 3.住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金 (项)43.08万元,比上年增加 0.99 万元,增长 2.4 %,主要原因:住房公积金缴费基数调整增加支出.