DOC《2019年度经开区审计局》

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四、住房保障支出 12.2 12.2

22102 住房改革支出 12.2 12.2

2210201 住房公积金 12.2 12.2 合计 252.09 152.56 99.53 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款总支情况 我部门2019年的财政拨款收支总预算252.09万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入252.09万元,占财政拨款总额的100%.同比2018年财政拨款预算减少134.04万元,减少35%,基本支出增加16.2万元(2018年调增工资),项目支出减少150.24万元. 支出包括:社会保障和就业支出10.58万元,住房保障支出12.2万元,医疗卫生支出4.21万元,一般公共服务支出 225.1万元.

二、2019年一般公共预算支出情况 我部门2019年一般公共预算支出当年拨款支出252.09万元,比2018年预算减少134.04万元,主要原因是由于审计劳务费减少,差旅费、维修费、培训费、公务接待费等压减预算. 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况 2019年部门预算中,一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出:住房保障(类)支出12.2万元,占4.84%;

医疗卫生(类)支出4.21万元,占1.67%;

社会保障(类)支出10.58万元,占4.2%;

一般公共服务支出225.1万元,占89.29%. 一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、住房保障(类)支出10.58万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金.

2、医疗卫生(类)支出4.21万元,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险.

3、一般公共服务支出 225.1万元,主要包括基本支出152.56 万元,项目支出99.53万元,基本支出主要是本级正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.项目支出主要是审计劳务费、审计业务费及审计专项经费.

三、2019年一般公共预算基本支出情况 我部门2018年一般公共预算基本支出152.56万元.基本支出是指为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费. 人员经费152.56万元 工资福利支出152.56万元. 其中:基本工资28.85万元,津贴补贴15.96万元,奖金68.09万元,社会保障缴费10.58万元,医疗保险4.29万元,住房公积金12.2万元,其他工资福利支出12.59万元.

(二)公用经费支出6.18万元 商品和服务支出6.18万元. 其中:办公费0.6万元,差旅费1.63万元,其他交通费用3.95万元.

四、2019年一般公共预算 三公 经费支出情况 我部门2019年 三公 经费财政拨款预算0万元,比上年减少0.138万元,压减预算.

五、2019年政府性基金预算支出情况 我部门没有政府性基金预算支出,因此报表为空表.

六、2019年部门收支情况 2019年我部门预算总收入为252.09万元,其中:一般公共预算拨款收入252.09万元. 2019年我部门预算总支出为252.09万元,其中:住房保障支出12.2万元,医疗卫生支出4.21万元,社会保障支出10.58万元,一般公共服务支出225.1万元.

七、2019年部门收入情况 2018年我部门收入预算252.09万元,其中:一般公共预算拨款收入252.09万元,占收入预算的100%.

八、2019年部门支出情况 2019年我部门支出预算为252.09万元,其中:基本支出152.56万元,占61%,项目支出99.53万元,占39%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2019年审计局的机关运行经费财政拨款支出125.57万元,比2018年增加5.36万元.2018年调增工资,由于工资变动,各项工资基本支出有所增加.

(二)政府采购支出情况 2019年审计局无政府采购支出.