DOC《附件 2018年度机电类特种设备生产单位“双随机”抽查结果...》

事故应急救援预案未编号和受控;

未提供检测仪器检定计划;

未提供人员培训考核记录. 深圳市舒达电梯工程有限公司 缺少2018年度内审计划和内容,内审记录没有依据TSG Z0004-2007D的要求进行;

维保档案缺少档案目录. 深圳市美联富士电梯有限公司 注册地址、办公地址已经变更,未办理许可证变更手续;

改造许可内容因生产场地取消,不满足改造资质要求;

未按体系要求在周期内进行2018年度内审;

检测仪器检定过期;

未制订2018年度培训计划和培训,无相关记录. 深圳市恒达康电梯工程有限公司 未提供安装维修检验人员社保证明材料;

未按体系要求做内审. 深圳市富利达电梯工程有限公司 未提供人员社保证明材料;

未提供人员培训考核记录. 深圳市新东升电梯有限公司 未提供人员社保证明材料;

未提供仪器台帐和检定计划;

未按体系要求做内审和管理评审;

缺少2018年度员工培训计划和考核等相关内容. 深圳市华南广日电梯工程有限公司 技术负责人缺少社保证明材料;

安装档案,缺少档案目录;

维修档案,缺少档案目录,且内容不全;

2017年、2018年未按体系要求做内审和管理评审;

缺少

2017、2018年度员工培训计划和相关内容. 广东林元电梯有限公司 安装档案,合同评审、设计评审缺少批准人员签名;

无法提供2018年度内部审核见证材料;

维保人员熟练程度有待进一步提高. 佛山市顺德区澳菱电梯有限公司 安装档案、安装过程记录和自检报告没有任命的检验员签名;

维保档案,发现合同评审记录无审批人员签名;

维保记录中的信息和参数不全. 广东亚太西奥电梯有限公司 作业人员证书,证件上无聘用记录;

法律法规,无受控标记、受控号;

质量手册无分发号;

2018年上半年的应急演练记录无年份. 塞纳自动梯(佛山)有限公司 质量手册、程序文件审核人不是任命的质保工程师签名;

文件发放记录,均无法提供;

文件和记录,无法提供文件受控见证,无分发号,无电脑系统受控权限记录;

无法区分质量经理和质保工程师的职责及岗位;

档案无编号,且无法提供完整的档案;

内部审核计划、审核报告无审核人员签名,批准人员签名不规范,有时中文,有时英文. 东莞市东升电梯有限公司 维保档案,缺维保方案及维保计划,未按照TSG T5002的要求填写维保记录、缺应急措施和救援预案. 广东富立电梯有限公司 检测仪器未经计量检定;

维保档案,缺维保方案及维保计划、未按TSG T5002的要求填写维保记录、缺应急措施和救援预案. 东莞市广宝电梯有限公司 缺少2017年、2018年度内审记录;

维保档案,年度自检报告项目填写不全、未保存自检报告、维保记录、缺应急措施和救援预案. 东莞市现代电扶梯配套有限公司 技术负责人、专业技术人员、质保工程师的无学历证书、职称证书原件;

部分作业人员无原件;

未提供公司员工的社保记录;

场地租赁证明未明确租赁期限;

检验检测仪器未经检定核准;

自动人行道制造档案,未保存控制柜和整体组装记录;

缺少2017年、2018年内审记录;

缺少2018年度培训计划. 惠州华菱电梯工程公司 未及时组织对新技术规范和标准的培训. 广东快速电梯有限公司 外来法规、技术标准受控清单未及时更新;