DOC《关于张家口市2018年预算执行情况和》

关于张家口市2018年预算执行情况和 2019年预算草案的报告(书面) ――2019年1月23日在张家口市第十四届人民代表大会第四次会议上 张家口市财政局局长 李艺各位代表: 受市人民政府委托,我向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,面对较为复杂的宏观经济形势,面对大事要事难事急需保障的财政发展局面,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察张家口重要讲话精神,紧紧围绕落实市十四届人大三次会议各项决议,坚持稳中求进工作总基调,树立践行新发展理念,以提高发展质量和效益为中心,落实积极财政政策,促进了全市经济社会健康平稳发展.在此基础上,各级财政部门充分发挥财政职能,紧紧围绕全市战略部署和工作重心,坚持建设高质量财政,对标新时代新要求,锐意改革,实干担当,全力稳增长、保重点、防风险、促发展,为完成三大历史任务、交出两份优异答卷提供了应有的财政保障.

(一)全市及市本级预算执行情况 1.一般公共预算完成情况.全市收入156.9亿元,完成预算的108%,比上年增长(以下简称增长)15.5%.其中:税收收入93.4亿元,完成预算的105.8%,增长19.3%;

非税收入63.5亿元,完成预算的111.3%,增长10.4%.全市支出561.5亿元,占预算的92.2%,增长19.2%. 市本级一般公共预算收入55.1亿元,完成预算的114.4%,增长22.4%.其中,税收收入35亿元,完成预算的113.5%,增长26.5%;

非税收入20.1亿元,完成预算的115.8%,增长15.8%.支出完成88亿元,占预算的70.9%,增长5.9%. 2.政府性基金预算完成情况.全市收入242.4亿元,完成预算的81.1%,增长52.6%(主要是国有土地使用权出让收入增长60%);

支出完成264.4亿元,占预算的83%,增长49.2%. 市本级收入82.1亿元,完成预算的148.9%,增长113.4%;

支出完成72.2亿元,占预算的92.2%,增长47.5%. 3.国有资本经营预算完成情况.全市收入2965万元,完成预算的175.4%;

支出1500万元,占预算的100%. 市本级收入2885万元,完成预算的192.3%;

支出1500万元,占预算的100%. 4.社会保险基金预算完成情况.全市收入225.5亿元(含企业职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险,下同),完成预算的106.3%;

支出完成202.1亿元,占预算的97.5%. 市本级收入109.5亿元,完成预算的112%;

支出95.1亿元,占预算的98.5%.

(二)落实市人大决议和重点工作开展情况 一年来,在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级财政部门认真贯彻执行市十四届人大三次会议及常委会议有关决议,紧紧围绕完成三大历史任务和交出两份优异答卷总要求,坚持全面建设高质量财政目标,各项财政工作取得新的进展. ――聚焦重大战略,保障三大历史任务有序推进.一是全力保障冬奥会筹办.以确保冬奥项目顺利推进实施为目标,精心做好项目资金保障工作.通过积极争跑,创新筹融资渠道等多种方式,共争取到位中央专项补助12.55亿元、省级财政专项补助7亿元、省级发改基础设施建设投资补助6019万元,安排涉奥项目政府专项债券37.41亿元;