DOC《湘潭市雨湖区城市管理和综合执法局》

完成上级领导交办的其他工作任务.

2、部门收支概况 我局在区政府领导下、区财政局指导下组织贯彻执行国家财税方针政策,从严从紧编制预算,建立厉行节约长效机制;

规范政府采购预算管理,提高预算管理绩效,2019年部门预算情况如下. 2019年部门预算编报范围包括局机关及所属事业单位收入包括预算内拨款、非税收入;

支出包括基本支出和项目支出. 收入预算,2019年年初预算数32393878.84元,其中,财政预算拨款25669278.84元,纳入预算管理的非税收入815000元,上级专款5909600元. 支出预算,2019年年初预算数32393878.84元,其中,基本支出17190478.84元,项目支出15203400元.

三、财政预算拨款支出预算 2019年财政预算收入32393878.84元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为17190478.84元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在编人员、合同制、协管员的基本工资、津贴补贴、志愿者生活补助等人员经费16175003.66元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1015475.18元.

(二)项目支出:2019年年初预算数为8478800元,其中:业务性专项支出200000元,主要用于环保专项整治.项目性专项支出8278800元,主要用于城管考核奖励1420000元,乡镇街道清扫经费6858800元.

(三)纳入预算管理的非税收入815000元,主要用于执法车辆交通费及执法人员食堂开支等业务性项目.

(四)上级专款5909600元.其中:业务性专项支出1368400元,主要用于新增人员制服费用154000元,执法人员5+2,白+黑的外勤加班、在编人员的住房公积金补差等914400元;

拆除违法广告整治经费200000元,物业所经费用100000元;

项目性专项支出为4541200元,主要用于国土卫片执法250000元,集中整治支出300000元,拆违控违大队经费2110000元,市容障碍物拆除经费200000元,乡镇街道清扫费用1681200元.

四、 三公 经费预算 2019年 三公 经费预算为12000元,其中:因公出国(境)费无,公务接待费12000元,预算国内公务接待的批次16次、人数300人;

公务用车购置费无,公务用车运行费无. 2019年 三公 经费预算较上年预算减少77000元.主要原因是厉行节约,公务接待费减少77000元.

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2019年我局的机关运行经费财政拨款预算101.55万元,主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、执法车维修、保险费以及其他费用.比2018年预算110.19万元减少8.64万元,降低7.84%,主要是在编人员调出及退休共计7人,公用经费的减少.

2、政府采购情况 2019年部门预算政府采购预算总额为308.82万元.其中:政府采购货物预算71.82万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算157万元. 采购项目为:空调、电脑、打印机、家具及办公耗材等66.82万元;

工会职工健身器材5万元,拆除工程80万元,网络维保、空调等维保4万元,执法车油料、维修、保险等135万元,房屋修缮18万元.

3、本年度无政府性基金支出预算.

4、国有资产占有使用情况 国有资产占用情况:固定资产原值313.69万元,通用设备284.55万元,其中交通运输设备196.17万元,执法用车24辆、执法用摩托车7辆.办公设备及电器88.38万元,空调59台,电脑55台,复印机3台,打印机21台,摄像机12台,执法记录仪26台,对讲机50台等.家具用具29.14万元,包括办公桌椅,文件柜等330件.