DOC《2017年度玄武区城市管理局预算公开》

退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;

公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;

项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制.? 第二部分 城市管理局2017年度部门预算表

一、收支预算总表?

二、收入预算总表?

三、支出预算总表?

四、财政拨款收支预算总表?

五、财政拨款支出预算表?

六、财政拨款基本支出预算表?

七、政府性基金支出预算表?

八、一般公共预算支出预算表?

九、一般公共预算基本支出预算表?

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表? 十

一、一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费支出预算表? 十

二、政府采购支出预算表 ? 第三部分? 城市管理局2017年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总表情况说明(表一)? 玄武区城市管理局2017年度收入、支出预算总计 135319.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加?114265.04 万元,增长?542.70?%.主要原因是政策性增资、职能划转等因素.

(一)收入预算总计 135319.85 万元.包括:? 1.财政拨款收入预算总计?22795.01? 万元.? (1)一般公共预算收入预算22795.01 万元,与上年相比增加?2294.76? 万元,增长??15.12 %. 主要原因是政策性增资、职能划转等因素. (2)政府性基金收入预算??? 0? 万元,与上年相比增加(减少)??

0 万元,增长(减少)? 0? %.? 2.财政专户管理资金收入预算总计

0 ?万元.与上年相比增加(减少)?0 万元,增长(减少)?0 %.? 3.其他资金收入预算总计?109101.16万元.与上年相比增加108991.16万元,增长99082.87 %.? 4.上年结余资金预算数为?? 3423.68?? 万元.与上年相比增加?2279.12 万元,增长 199.13?? %.主要原因是上年度安排深化城市治理全覆盖责任制改革、推进全区垃圾分类经费、长江路夜景亮化照明工程经费、停车收费员手持POS机费用、机构改革职能划转预算项目调整增加的二次供水设施改造工程、黑臭河道整治等项目跨年度执行.

(二)支出预算总计 135319.85 ?万元.包括:? 1.社会保障和就业(类)支出? 227.10? 万元,主要用于城管系统园林河道事改企退休人员补差及事业单位退休人员的支出.与上年相比减少? 162.90 万元,减少 0.48?? %.主要原因是机构改革职能调整,原市政事改企退休补差经费划转区建设房产和交通局. 2.?医疗卫生与计划生育(类)支出 203.79 ?万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳职工医疗保险费支出.与上年相比增加? 32.76? 万元,增长? 19.15? %.主要原因是社会保险基数调整,新进人员费用增加等因素.? 3. 城乡社区(类)支出133958.65 ?万元,主要用于城管系统预算单位人员工资福利、正常运行以及完成城管执法、设施维护、环境卫生、公厕出新改造和提档升级、黑臭河整治、二次供水设施改造等预算项目支出.与上年相比增加?114553.07?万元,增长? 590.31 %.主要原因是机构改革职能调整,增加公厕出新改造和提档升级、黑臭河整治、二次供水设施改造等项目支出. 4. 农林水(类)支出100 万元,主要用于防汛方面支出.与上年相比增加 100? 万元.主要原因是上年结转资金列入部门预算用于防汛支出.? 5. 住房保障(类)支出? 830.31 万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出、.与上年相比........