DOC《2017年部门决算填报说明》

三、报表审核情况

(一)审核情况. 审核项目 数量 提示内容 原因说明

一、审核公式 XX条1.表间公式 XX条A0-XXX XX条A0-XXX XX条…… 2.表内公式 XX条AXXX XX条AXXX XX条……

二、审核模板 ―

1 XX个单位

2 XX个单位 … …

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议. 1.对部门决算报表指标设置的建议. 2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见. 3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据.

四、2017年度部门决算(草案)说明

(一)2017年收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计7283.75万元,其中:本年收入5545.3万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1738.44万元.在本年收入中,财政拨款收入5545.3万元,占收入合计的100%;

上级补助收入0万元;

事业收入0万元0;

经营收入0万元;

附属单位上缴收入0万元;

其他收入0万元. 2017年度本年支出合计5695.29万元,其中:基本支出1939.11万元,占支出合计的34%;

项目支出3756.18万元,占支出合计的66%;

上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;

经营支出0万元,占支出合计的0%;

对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%. 2017年结余分配0万元,年末结转和结余1748.35万元.

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出5621.96万元,主要用于以下方面(按大类): 一般公共服务支出 1.98万元,占本年财政拨款支出0.035%, 社会保障和就业支出 42.66万元,占本年财政拨款支出0.75 %;

农林水支出6.85万元,占本年财政拨款支出0.22%;

节能环保支出5577.32万元,占本年财政拨款支出99%. 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 (1) 社会保障和就业支出 (类)2017年度决算155.09万元,比2016年年初预算减少112.43万元,下降73%.其中:行政、事业单位退休由于工资改由人保局发放,因此资金支出减少. (2) 节能环保支出 (款)2017年度决算3030.49万元,比2016年年初预算增加1383.19万元,增长84%.其中:①人员经费1864.48万元,公用经费209.39万元② 项目支出3682.85万元.主要原因:2017年我局支付监测站标准化仪器购置项目资金,标准化实验楼改造项目资金、固定式尾气遥测项目资金,农村环境保护资金,另外支付大额燃煤锅炉改造资金.

(三)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度政府性基金预算财政拨款支出 万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出 万元,占本年财政拨款支出 %;

……. 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 (1) 文化体育与传媒 (类,下同)2017年度决算 万元,比2017年年初预算增加(减少) 万元,增长(下降) %.其中: 文化事业建设费安排的支出 (款,下同)2017年度决算 万元,比2017年年初预算增加(减少) 万元,增长(下降) %.主要原因:……........