DOC《乌鲁木齐市体育局汇总部门单位》

乌鲁木齐市体育局汇总部门单位 2018年部门预算公开 ? 目录第一部分乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分乌鲁木齐市体育局汇总2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分乌鲁木齐市体育局汇总部门2018年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市有关体育工作的方针、政策和法律、法规;

起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;

编制体育工作中长期规划和年度计划,并组织实施;

2、负责推进体育公共服务和体育体制改革,推动体育服务体系建设.

3、负责组织实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;

负责组织开展和指导我市群众体育活动,推动体育社会化;

负责社会体育指导队伍建设工作;

指导区(县)体育工作.

4、拟订我市竞技体育发展规划和运动项目的布局规划,指导协调体育训练和体育竞赛;

负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动;

指导体育运动队伍建设,协调运动员社会保障工作.

5、开展对外体育合作与交流,指导民间体育交流活动;

指导体育科技研究及其成果的推广应用.

6、拟订体育产业政策,培育和发展体育市场,规范体育经营活动;

参与拟订体育设施布局规划,指导全市体育产业发展和公共体育设施建设管理工作.

7、指导和推进青少年体育工作.

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项.

二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看,乌鲁木齐市体育局部门的部门预算包括: 乌鲁木齐市体育局本级预算及下属7 家预算单位在内的汇总预算. 乌鲁木齐市体育局部门本级下设 5个处室,分别是:办公室、政治处、竞技体育处、群众体育处、产业处. 本部门中,行政单位

1 家,事业单位

7 家,纳入乌鲁木齐市体育局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1.乌鲁木齐市体育工作队(全额拨款事业单位) 2.乌鲁木齐市体育科研室(全额拨款事业单位) 3.乌鲁木齐市体育总会秘书处(全额拨款事业单位) 4.乌鲁木齐市体育运动学校(全额拨款事业单位) 5.乌鲁木齐是业余体育学校(全额拨款事业单位) 6.乌鲁木齐市红山体育中心(自收自支事业单位) 7.乌鲁木齐市红山游泳中心(自收自支事业单位) 乌鲁木齐市体育局(汇总)部门编制数322,实有人数279 人,其中:在职 279人,增加3 人;

退休161人,增加 7人;

离休1 人,增加或减少

0 人. ?????? 第二部分乌鲁木齐市体育局汇总2018年部门预算公开表 表一: 2018年部门收支总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市体育局 单位:万元 收入支出项目预算数 按支出功能分类 预算数

一、财政拨款 5,615.63 201一般公共服务支出 一般公共预算 5,199.87 202外交支出 基金预算拨款 203国防支出 非税收入拨款 415.76 204公共安全支出 205教育支出 3,597.23 206科学技术支出 207文化体育与传媒支出 2,160.19 208社会保障和就业支出 467.69

三、其他收入 609.48 209社会保险基金支出

四、财政预拨款结余结转 210医疗卫生与计划生育支出 结转 211节能环保支出 结余 212城乡社区支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220国土海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资管理事务 223国有资本经营预算支出 227预备费 229其他支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费支出 收入总计6,225.11 支出合计6,225.11 表二: 2018年部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市体育局 单位:万元 单位 代码 单位名称 合计财政拨款 其他收入 财政预拨款结余结转 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余

20182018 20182018

1 2

3 4

5 6

7 8 合计 6,225.11 5,615.63 5,199.87 415.76 609.48

125001 乌鲁木齐市体育局本级 311.78 311.78 311.78

125002 乌鲁木齐市体育运动学校 3,899.47 3,899.47 3,876.47 23.00

125003 乌鲁木齐市业余体校 650.68 650.68 615.88 34.80

125004 乌鲁木齐市体育工作队 64.44 64.44 64.44

125006 乌鲁木齐市红山游泳中心 726.48 117.00 42.00 75.00 609.48

125007 乌鲁木齐市体育科研室 68.32 68.32 68.32

125010 乌鲁木齐市体育总会秘书处 63.69 63.69 63.69

125011 乌鲁木齐市红山体育中心 440.25 440.25 157.29 282.96 表三: 2018年部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项20182018

20182018 20182018

20182018 1

2 3 合计 6,225.11 4,472.63 1,752.48

205 教育支出 3,597.23 2,353.94 1,243.29

03 职业教育 3,051.94 2,353.94 698.00

205 03

02 中专教育 3,051.94 2,353.94 698.00

09 教育费附加安排的支出 545.29 545.29

205 09

05 中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出) 545.29 545.29

207 文化体育与传媒支出 2,160.19 1,651.00 509.19

03 体育 2,160.19 1,651.00 509.19

207 03

01 行政运行(体育) 259.01 259.01

207 03

02 一般行政管理事务(体育) 19.00 19.00

207 03

07 体育场馆 1,109.47 817.28 292.19

207 03

08 群众体育 598.26 417.26 181.00

207 03

99 其他体育支出 174.45 157.45 17.00

208 社会保障和就业支出 467.69 467.69

05 行政事业单位离退休 467.69 467.69

208 05

04 未归口管理的行政单位离退休 2.51 2.51

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 445.96 445.96

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.09 16.09

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 3.13 3.13 表四: 2018年财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育局 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目2018年预算 功能分类合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 5,615.63 201一般公共服务支出 一般公共预算 5,615.63 202外交支出 政府性基金预算 203国防支出 204公共安全支出 205教育支出 3,597.23 3,597.23 206科学技术支出 207文化体育与传媒支出 1,575.59 1,575.59 208社会保障和就业支出 442.81 442.81 209社会保险基金支出 210医疗卫生与计划生育支出 211节能环保支出 212城乡社区支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220国土海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资管理事务 223国有资本经营预算支出 227预备费 229其他支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费支出 收入总计5,615.63 支出合计5,615.63 5,615.63 表五: 2018年一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项20182018

20182018 20182018

20182018 1

2 3 合计 5,615.63 3,979.15 1,636.48

205 教育支出 3,597.23 2,353.94 1,243.29

03 职业教育 3,051.94 2,353.94 698.00

205 03

02 中专教育 3,051.94 2,353.94 698.00

09 教育费附加安排的支出 545.29 545.29

205 09

05 中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出) 545.29 545.29

207 文化体育与传媒支出 1,575.59 1,182.40 393.19

03 体育 1,575.59 1,182.40 393.19

207 03

01 行政运行(体育) 259.01 259.01

207 03

02 一般行政管理事务(体育) 19.00 19.00

207 03

07 体育场馆 524.87 348.68 176.19

207 03

08 群众体育 598.26 417.26 181.00

207 03

99 其他体育支出 174.45 157.45 17.00

208 社会保障和就业支出 442.81 442.81

05 行政事业单位离退休 442.81 442.81

208 05

04 未归口管理的行政单位离退休 2.51 2.51

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 428.19 428.19

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.98 8.98

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 3.13 3.13 表六: 2018年一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育局 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款20182018

20182018 20182018

1 2

3 合计 3,979.15 3,369.29 609.86

301 工资福利支出 3,326.32 3,326.32

30101 基本工资 1,109.00 1,109.00

30102 津贴补贴 294.14 294.14

30103 奖金 88.18 88.18

30107 绩效工资 681.89 681.89

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 428.19 428.19

30109 职业年金缴费 8.98 8.98

30110 职工基本医疗保险缴费 285.29 285.29

30111 公务员医疗补助缴费 64.89 64.89

30112 其他社会保障缴费 46.85 46.85

30113 住房公积金 310.37 310.37

30199 其他工资福利支出 8.54 8.54

302 商品和服务支出 609.86 609.86

30201 办公费 37.32 37.32

30205 水费 40.41 40.41

30206 电费 64.88 64.88

30207 邮电费 17.69 17.69

30208 取暖费 123.30 123.30

30211 差旅费 22.19 22.19

30213 维修(护)费16.98 16.98

30216 培训费 33.43 33.43

30217 公务接待费 4.03 4.03

30218 专用材料费 23.97 23.97

30228 工会经费 44.60 44.60

30229 福利费 62.88 62.88

30231 公务用车运行维护费 26.01 26.01

30239 其他交通费用 0.00 0.00

30299 其他商品和服务支出 92.17 92.17

303 对个人和家庭的补助 42.97 42.97

30301 离休费 10.71 10.71

30302 退休费 15.83 15.83

30305 生活补助 0.00 0.00

30308 助学金 0.00 0.00

30309 奖励金 13.83 13.83

30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.60 2.60 表七: 2018年一般公共预算项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育局 单位:万元 科目编码 科目 项目 名称 合计工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 类款项20182018

20182018 20182018

20182018 20182018

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 合计 1,636.48 1,009.00 5.00 622.48

205 教育支出 1,243.29 698.00 545.29

03 职业教育 698.00 698.00

02 中专教育 698.00 698.00

205 03

02 中专教育 训练费--培训费 6.00 6.00

205 03

02 中专教育 保安人员工资 72.00 72.00

205 03

02 中专教育 运动员服装费 45.00 45.00

205 03

02 中专教育 训练费--专用材料费 14.00 1........