DOC《如何对己收费用做退款操作》

如何对己收费用做退款操作 如何处理预收单退款 操作路径:【收费管理】->【收费凭证】->【退款单一览表】(如下图) 点击"退款单一览表",系统弹出"退款单一览表"过滤界面(如下图),可按实际情况输入过滤条件,点击"确定"按钮,进入"退款单一览表".

新增退款单 在一览表的左边依次展开到对应的房间,再点击"新增"按钮,系统自动弹出"退款单"(如下图), 输入结算方式,退款日期和确认期间保持一致,点击"插入分录",点击明细中的"预收单"的黄色文件夹(如下图),弹出"预收单一览表", 从这里双击需要退款的预收单,数据会自动带到"退款单"的明细中(如下图),输入"当前退款金额",点击"保存",再点击"审核".(预收单的余额会自动减少) 现金收款退款 操作路径:【收费管理】->【前台收银】(如下图) 进入【前台收银】之后,左边依次展开目录到具体的某一个房间(如下图),点击"现金收款单"页签,这里会显示所有的现金收款单据. 退款操作 在【前台收银】中的"现金收款单"页签选中需要退款的这行现金收款单据,双击打开这个单据,点击单据中的"退款"页签(如下图), 输入"退款金额"以及"结算方式",再点击"退款"按钮,会弹出提示信息(如下图), 再点击"确定".确定之后系统会自动生成一笔红字现金收款单据(如下图): 银行托收退款 在"前台收银"->"银行收款单"中找到需要退款的单据,双击打开这个单据,在"退款"页签中输入实际的退款金额,再点击"退款".(银行托收退款同"现金收款"一样操作)