DOC《2017年部门决算分析报告》

47 %;

项目支出主要是增加了监测站标准标准化建设仪器采购420.3万元;

固定式机动车尾气遥测519.37万;

水污染源调查研究285万. 2.收入支出预、决算情况对比分析 (1)收入预、决算差异情况.2017年度部门(单位)收入决算数7283.75万元,预算数 2262.95 万元,差异5020.8 万元.其中:财政拨款收入决算数5545.3万元,预算数2262.95万元,差异3282.35万元,差异原因主要是项目增加了3076.79万元,人员支出增加205.56万元,主要是人员增加、调整工资等因素;

(2)支出预、决算差异情况 2017年度部门(单位)支出决算数5695.29万元,预算数 2262.95万元,差异 3432.34万元. 其中:基本支出决算数1931.11万元,预算数1724.68万元,差异 206.43万元,差异原因在职人员物业补贴、交通补贴,在职人员养老保险以及调整工资结构增资因素;

项目支出决算数3756.18万元,预算数 538.26万元,差异 3217.92万元.差异原因在新增监测站标准化仪器购置420.3万,燃煤锅炉改造项目572万,固定式机动车尾气遥测519.37万,监测站标准化实验楼改造276.78万,水污染源调查研究285万等等. 3.重点财政拨款支出决算情况 (1)一般公共预算财政拨款支出.2017年度部门(单位)一般公共预算财政拨款支出 5621.96 万元,主要用于以下方面(按大类): 一般公共服务支出 1.98万元,占本年财政拨款支出0.035%, 社会保障和就业支出 42.66万元,占本年财政拨款支出0.75 %;

农林水支出6.85万元,占本年财政拨款支出0.22%;

节能环保支出5577.32万元,占本年财政拨款支出99%.其中: ①人员经费1864.48万元,公用经费209.39万元 ② 项目支出3682.85万元. 4.重点经济分类支出决算情况 (1) 三公 经费支出预决算对比情况.2017年度部门(单位) 三公 经费支出 18.29万元,比年初预算减少21.36 万元.其中:公务接待费支出 0元,比年初预算减少8.32 万元.公务用车运行维护费支出18.29 万元,比年初预算减少13.04万元.因公出国支出0万元,比年初预算减少0元. (2) 三公 经费支出上下年变动情况.2017年度部门(单位) 三公 经费支出 18.29万元,比上年决算减少2.16万元.其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年决算减少0万元;

公务接待费支出没有,比上年决算减少0万元;

公务用车运行维护费支出18.29万元,比上年决算减少2.16万元. (2)机关运行经费支出情况.2017年度部门(单位)机关运行经费支出210.24万元,比年初预算增加29.54万元,主要原因为新增办公地点,基本支出增多等情况;

比上年决算增加63.66万元,主要原因为新增人员和办公地点,因此基本支出增加. (3)会议费支出情况.2017年度部门(单位)机关运行经费支出 0元,比年初预算增加0元;

比上年决算减少0万元.

(三)年末结转和结余情况 1.2017年度部门(单位)年末结转结余1748.35万元,比上年减少1498.99万元,其中:财政拨款年末结转结余 1661.78万元,比上年减少1379.47万元. 2. 2017年度部门(单位)年末结转结余1748.35万元,比上年减少1498.99万元,其中:基本支出结转 23.12万元,比上年减少27.35万元;

项目支出结转结余1725.23万元,比上年减少1471.64万元.

三、资产负债情况分析 1.部门(单位)年末资产主要构成情况. 流动资产1748.41万元,比上年减少1512.18万元,其中:其他应收款0万元,比上年减少0万元.固定资产2234.88万元,比上年减增加159.58万元;

部门(单位)年末负债主要构成情况. 流动负债0.06万元,比上年减少13.18万元,其中其他应付款0.06万元,比上年减少13.18万元;