DOC《南京市鼓楼区水务局》

31099 内河水质检测 集中采购 70.00 D040504 排水管网检测

31099 排水管网检测 集中采购 30.00 D040601 生态环境监测服务

31099 生态环境监测服务 集中采购 20.00 D050406 水体治理评估

31099 水体治理评估 集中采购 30.00 第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 水务局2018年度收入、支出预算总计746.61万元,与上年相比收、支预算总计各增加0万元.主要原因是新增单位.其中:

(一)收入预算总计746.61万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计746.61万元. (1)一般公共预算收入预算746.61万元,与上年相比增加746.61万元.主要原因是新增单位. (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元.主要原因是新增单位. 2.财政专户管理资金收入预算总计0万元.与上年相比增加0万元.主要原因是新增单位. 3.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加0万元.主要原因是新增单位. 4.上年结转资金预算数为0万元.与上年相比增加0 万元.主要原因是新增单位.

(二)支出预算总计746.61万元.包括: 1.城乡社区(类)支出717.8万元,主要用于机构运行.与上年相比增加717.8万元.主要原因是新增单位. 2.住房保障(类)支出28.82万元,主要用于住房保障.与上年相比增加28.82万元.主要原因是新增单位. 3.结转下年资金预算数为0万元. 此外,基本支出预算数为180.61万元.与上年相比增加180.61万元.主要原因是新增单位. 项目支出预算数为566万元.与上年相比增加566万元.主要原因是新增单位. 单位预留机动经费预算数为0万元.与上年持平.

二、收入预算情况说明 水务局本年收入预算合计746.61万元,其中: 一般公共预算收入746.61万元,占100%;

政府性预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元.

三、支出预算情况说明 水务局本年支出预算合计746.61万元,其中: 基本支出180.61万元,占24.19%;

项目支出566万元,占75.8%;

单位预留机动经费0万元;

结转下年资金0万元.

四、财政拨款收支预算总体情况说明 水务局2018年度财政拨款收、支总预算746.61万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各增加746.61万元.主要原因是新增单位.

五、财政拨款支出预算情况说明 水务局2018年财政拨款预算支出746.61万元,占本年支出合计的100%.与上年相比,财政拨款支出增加746.61万元.主要原因是新增单位. 其中:

(一)城乡社区支出(类) 1.城乡社区管理实务(款)行政运行(项)支出151.8万元,与上年相比增加151.8万元.主要原因是新增单位. 2.城乡社区管理实务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出566万元,与上年相比增加566万元.主要原因是新增单位.

(二)住房保障支出(类) 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出12.4万元,与上年相比增加12.4万元.主要原因是新增单位. 2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出13.56万元,与上年相比增加13.56万元.主要原因是新增单位. 3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.85万元,与上年相比增加2.85万元.主要原因是新增单位.

六、财政拨款基本支出预算情况说明 水务局2018年度财政拨款基本支出预算180.61万元,其中:

(一)人员经费157.27万元.主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出.