DOC《地区招生办》

地区招生办 2017年度部门决算公开情况说明 第一部分:部门概况 部门职责 大兴安岭地区招生考试委员会办公室为隶属于地区教育局的参照公务员管理副处级事业单位.

负责全区普通高校、成人高校、中专中试、自学考试、高中学业水平考试及有关社会考试组织实施工作. 机构设置 内设机构4个分别为综合科、普通高校科、成人高校科、自学考试科.

三、人员构成 地方全额拨款事业编制数9名,领导职数:主任(副处级)1职,副主任(正科级)1职,科长3职. 第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2017年度部门决算总收入173.94万元,2017年年初预算数为169.72万元,增减4.22万元;

增减幅2.49%,主要原因是省招生考试院返还考试费.

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况 2016年决算收入167.78万元,2017年度部门决算总收入173.94万元,同比增加6.16万元,增减幅3.67%;

主要原因是行政性收费增加及购置办公设备.其中:2017年度财政拨款收入169.36万元,同比增加4.57%.

(二)支出情况 2017年度部门决算支出总额171.60万元,比上年部门决算增加4.79万元,增减幅2.87%. 基本支出171.60万元,比上年增加11.78%;

(1)人员经费支出117.08万元,比上年增加16.38%;

原因是人员调资及2017年奖金中含上一年目标奖 ;

(2)日常公用经费支出52.28万元,比上年增加8.78%,原因是购置办公设备. 项目支出0万元,比上年减少100%,原因是2017年无专项性工作支出. 按支出功能分:教育支出151.08万元,住房保障支出20.52万元.

三、机关运行经费安排情况说明 2017年部门预算机关运行经费安排52.28万元 2017年部门决算机关运行经费支出52.28万元,其中:办公费4.82万元、印刷费0.45万元、邮电费0.89元、差旅费7.52万元、培训费0万元、会议费0.88万元、福利费1.21万元、租赁费0.07万元、劳务费12.22万元、工会经费1.25万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.01万元、办公用房取暖费2.69万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费9.20万元、其他商品和服务支出0.50万元、专用设备购置费9.43万元. 2017年决算数与2017年预算数相比较增加10.31万元,主要原因是购置办公设备和专用设备. 2017年部门决算机关运行经费支出52.28万元,2017年决算与2016年决算相比增加4.22万元,主要原因是2017年购置专用设备.

四、三公经费支出及变化情况说明 2017年"三公"经费支出合计1.14万元.

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元.

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量1台;

公务用车购置及运行费支出为1.14万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.14万元.

(三)?国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元.

(四)"三公"经费增减变化原因:2017年三公经费1.14万元,与2016年决算数相比较,减少0.08万元,主要原因是按照国家及省、地相关规定,倡导厉行节约,缩减公务用车运行维护费.

五、政府采购情况说明 2017年政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%.其中:货物类金额0万元;

工程类政府采购0万元;