DOC《2019年度部门预算》

2019年度部门预算 目? 录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释 十

一、附表

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、根据党和国家有关管理工作的政策、规定和要求,研究拟定机关事业单位工作的规划、制度,并组织实施;

2、负责轻工系统安全生产方面问题;

3、负责轻工系统信访稳定方面问题;

4、负责破产企业和停产企业职工安置问题;

5、负责机关和企业离退休人员问题;

6、承办市委、市政府交办的其他事项.

(二)内设机构 内设机构:办公室、信访科、财审科、党委办公室,安全生产办公室.

(三)人员构成情况 新郑市轻工业总公司机关及归口预算管理单位人员共有事业全供开支在职人员3人,离休人员1人,退休人员10人,遗属补助2人;

事业自筹开支在职人员3人,离休人员2人,退休人员12人,遗属补助1人.

(四)车辆构成情况 新郑市轻工业总公司共有一辆普通桑塔纳轿车,为单位保留公务用车.

二、收入预算说明 2019年收入预算209.33万元,其中:一般公共预算209.33万元(财政拨款209.33万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元.

三、支出预算说明 2019年支出预算209.33万元,其中:基本支出189.33万元,项目支出20万元.

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出0.74万元、社会保障和就业支出86.62万元、医疗卫生与计划生育支出4.23万元、其他商业流通事务支出111.03万元(包括人员工资、五险、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)、住房保障支出6.71万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出189.33万元,其中:工资福利支出135.85万元,商品和服务支出7.17万元,个人和家庭补助支出46.31万元,资本性支出0万元;

项目支出20 万元.

(三)主要项目:(逐项列举).

1、安全生产、信访稳定和办公经费20万元;

(1)项目概述及政策依据. 新郑市轻工业总公司有原下属企业6家,职工900余人,正常生产企业3家,破产待清算企业3家.单位需要定期下企业检查正常生产企业的安全生产问题,处理破产待清算企业的信访稳定问题,协调有关单位和人员处理企业遗留问题. 资金测算. 包括每月定期下企业检查安全生产情况12次,制作宣传标语标牌,印刷安全生产手册,召开安全生产座谈会等事项费用大约10万元.破产企业职工的安置,信访工作的宣传和安抚费用,困难职工的慰问,及协调涉外资企业的差率费等费用大约5万元.预防突发性信访案件费用和办公费用补充的5万元,总计20万元.

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算209.33万元,政府性基金收支预算 0万元.与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加59.73 万元,主要表现在2014年7月至2017年12月之间的养老和职业年金费用补充44.62万元,离退休人员养老和职业年金补充及补发物业补贴共计25万元.政府性基金收支预算0万元.