DOC《2019年度部门预算》

(二)一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算209.33万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0%;

一般公共服务支出0.74万元,占,0.36%;

社会保障和就业支出86.62万元,占41.38%;

医疗卫生支出4.23万元,占2.02 %;

机关运行经费支出111.03万元(包括人员工资、五险、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)、占53.04%;

住房保障支出6.71万元,占3.2%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算189.33万元,其中:人员经费135.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险等;

公用经费7.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费等;

离退休费46.31万元,主要包括:离退休人员物业补贴、离退休人员健康休养费、离休人员工资、遗属补助等.

(四)政府性基金支出预算情况说明 2019年政府性基金支出预算0万元.

(五) 三公 经费支出预算情况说明 2019年 三公 经费预算4.1万元.其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费3.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),与2018年预算相比,公务用车运行维护费预算增加0 万元,公务接待费0.6万元,与2018年预算相比,减少0.5万元,主要是严格执行中央八项规定.

五、机关运行经费安排情况说明: 2019年,机关运行经费安排27.16万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.其中:办公费13.3万元,公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费0.6万元,工会事务0.74万元,劳务费2.02万元,差旅费0.42万元,水费0.3万元,邮电费0.25万元,其他商品和服务支出1.35万元,培训费0.02万元,其他交通费用0.12万元,取暖费1.25万元,电费0.8万元,福利费1.19万元,印刷费1.3万元等.与2018年预算相比,减少4.14万元,主要是严格执行中央八项规定.

六、政府采购情况 2019年政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元.

七、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆

1 辆,其中:一般公务用车

1 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车

0 辆,其他用车0 辆;

单价50万元以上通用设备

0 台(套),单位价值100万元以上专用设备

0 台(套).

八、预算绩效目标

(一)绩效管理工作开展情况. 按照 三定 方案核定的单位职责,确定绩效考核指标. 认真分析指标任务,分解落实目标责任,并开展常态化、针对性的督促检查,有效推进指标任务全部完成.

(二)项目绩效自评结果. 在市委市政府的正确领导下,扎实工作,积极作为、强化管理绩效管理工作及市委市政府安排部署的各项目标性工作.

九、空表情况说明 1.政府性基金预算支出情况表.空表的主要原因是本单位无此项支出. 2.国有资本经营预算支出情况表.空表的主要原因是本单位无此项支出. 3. 政府采购预算表.空表的主要原因是本单位无此项支出.

十、名词解释 例如:1.机关运行经费.为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 2. 三公 经费.纳入省财政预算管理的 三公 经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费.其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;