DOC《张家口市东山产业集聚区管理委员会》

张家口市东山产业集聚区管理委员会 2019年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将张家口市东山产业集聚区管理委员会2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 张家口市东山产业集聚区管理委员会的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市有关方针政策,落实市委、市政府的重要决策和工作部署;

负责产业集聚区班子建设、干部管理、党建和党风廉政建设;

2、组织编制并实施本产业集聚区发展规划;

负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理;

3、负责产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作,做好签约及意向项目的跟踪服务,创建良好的招商引资发展环境;

按照规定的权限和程序审核、报批产业集聚区投资项目;

4、对产业集聚区企业进行宏观指导、管理和协调,为产业集聚区企业提供产前、产中、产后服务;

统一管理有关单位在产业集聚区的派驻机构;

协调县直有关部门做好本产业集聚区社会事务和征地拆迁安置等工作;

协调组建实体性企业公司,加大产业集聚区企业化运作力度;

5、承办市、县(区)委、政府和市产业集聚区领导小组办公室交办的其他工作.

机构设置: 包括4个职能处室,分别是综合办公室、规划建设处、招商项目处、企业服务处. 人员构成: 在职人数13人:其中行政在职人员1人,事业在职人员12人 离退休0人:其中离休0人,退休0人. 部门基本情况表 张家口市东山产业集聚区管理委员会 单位:人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计23

1 12 张家口市东山产业集聚区管理委员会 事业 正处级 财政性资金基本保证

23 1

12

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中.

1、收入说明 2019年我单位预算安排收入2269.95万元,其中:一般公共预算收入537.06万元,基金预算收入1732.89万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年我单位支出预算2269.95万元,其中基本支出220.66万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出2049.29万元,主要用于基础设施建设、物业管理和专项公用.

3、比上年增减情况 2019年预算收支安排2269.95万元,较2018年预算增加934.03万元,主要由于增加的项目支出较大.?

三、机关运行经费安排情况? 机关运行经费共计安排33.28万元,详见下表: 项目 金额(元) 办公及印刷费

20600 邮电费

26800 差旅费

42200 会议费

19900 福利费

9200 日常维修费

1100 专用材料及一般设备购置费

0 办公用房水电费

12600 办公用房取暖费

0 办公用房物业管理费

0 公务用车运行维护费

0 其他费用

200400 合计332800

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 财政拨款 三公 经费预算情况:预算总额99900元.其中,因公出国(境)费为0元;

公务接待费为99900元;

公务用车购置及运维费0元,公务用车运行费0元,与2018年相比减少了30000元.