DOC《库尔勒市发展和改革委员会2018年部门》

库尔勒市发展和改革委员会2018年部门 预算公开说明 第一部分 库尔勒市发展和改革委员会概况

一、主要职能 发改委主要工作职责:库尔勒市发展和改革委员会,作为库尔勒市人民政府的组成部门,是综合研究拟订库尔勒市经济和社会发展战略、发展规划和政策,进行总量平衡、结构调整,指导库尔勒市总体经济体制改革工作,主管固定资产投资的宏观调控部门.

二、机构设置及人员情况 库尔勒市发展和改革委员会无下属预算单位,下设 个科室,分别是:办公室、国民经济和经济体制改革综合股(国民经济动员办)、固定资产投资和项目管理股、农经经贸外资股、社会发展股、价格和收费管理股、案件审理股(价格举报中心)粮油综合股、监督检查股、对口援疆工作协调领导小组办公室 库尔勒市发展和改革委员行政编制数27人,事业编制数:16人,实有人数67人,其中:在职人员23人,离退休人员29人,其他人员12人,同工同酬人员3人.较上年减少9人;

退休 7人,辞职2人. 第二部分 2018年部门预算情况说明 2018年部门预算情况说明

一、关于发改委2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,库尔勒市发改委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算724.71万元. 收入预算包括:一般公共预算. 支出预算包括:一般公共服务支出、其它组织事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出.

二、关于发改委2018年收入预算情况说明 库尔勒市发改委收入预算724.71万元,其中:一般公共预算723.97万元,占99.99%,比上年减少693.47万元,主要原因;

1、2017有项目额度结余:180万元 ;

2、2018年的项目专项资金减少:570.34万元. 单位账户上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0.74万元,占0.1 %,比上年减少179.26 万元,主要原因是 2017有项目额度结余:180万元.

三、关于发改委2018年支出预算情况说明 库尔勒市发改委2018年支出预算724.71万元,其中: 基本支出483.97万元,占67%,比上年减少141.39万元,主要原因是 :2017年单位退休 7人,辞职2人.工资福利支出减少114.55万元.对个人和家庭的补助支出减少22.27万元 . 项目支出240.74万元,占33.22%,比上年减少731.34 万元,主要原因是

1、项目支出减半.

2、2017项目额度结余:180万元.

四、关于发改委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算723.97万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.其中:一般公共服务支出:558.29万元;

教育支出:2.55万元;

社会保障和就业支出:102.70万元;

医疗卫生与计划生育支出:32.05万元;

住房保障支出:28.37万元

五、关于发改委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 库尔勒市发改委2018年一般公共预算拨款基本支出 723.97万元,比上年执行数减少873.47万元,下降54.68%.主要原因是:

1、2017年单位退休 7人,辞职2人.

2、项目支出减半.

3、2017项目额度结余:180万元.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务(类)558.29万元,占77.04%. 其中行政运行:335.79万元,战略规划与实施:200万元,物价管理:22.50万元.

2、教育支出:2.55万元,占:0.46%.其中:培训支出:2.55万元.