DOC《2018年成都市金牛区委员会老干部局》

2018年成都市金牛区委员会老干部局 部门预算 第一部分 金牛区委员会老干部局 概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 中共成都市金牛区委老干部局是金牛区党委系统行政单位,基本职能为:

1、贯彻中央、省、市、区关于老干部工作方针政策规定,对全区各部门老干部工作进行指导、协调、落实老干部的"两个待遇"

2、做好离退休干部和县处级退休干部安置管理服务工作.

3、组织老干部开展有益于身心健康的活动.

4、负责重大节日的慰问工作.

5、做好平时走访看望老干部.

6、领导老干部活动中心的工作.

7、完成区委和区委组织部交办的其他工作.

(二)2018年重点工作 1.加强离退休干部思想政治工作;

2.加强和创新离退休干部党组织建设;

3.完善和创新离退休干部服务管理;

4.加强对离退休干部工作的组织领导.

二、部门预算单位构成

(一)人员情况 截止2017年9月,编制人数14名,其中:行政编制

5 名,参公事业编制

9 名,借调参公事业编制1名.实有在职人员18人.

(二)单位构成 中共成都市金牛区委老干部局内设 2个科室,下设1个参照公务员管理单位(非预算单位). 第二部分 金牛区老干部局2018年 部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算660.3307万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入660.3307万元.支出包括:一般公共服务支出660.3307万元.

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 金牛区老干部局2018年一般公共预算当年拨款660.3307万元,比2017年预算数678.2457万元减少了17.915万元,减少2.6%,变动的主要原因是因为项目支出减少了区关工委的两项计84.2万元;

基本支出由于新调入人员增加了58.2450万元.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出556.6339万元,占84.2%;

社会保障和就业(类)支出50.4663万元,占7.64%……. 医疗卫生与计划生育(类)支出12.3393万元,占1.86% 住房保障支出(类)支出40.8912万元,占6.19%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201(类)36(款)01(项)预算数为292.5969万元,比2016年预算数254.1402万元增加38.51万元,增加15.1%,变动的主要原因是从区直机关工委调入员工3名.

2、208(类)05(款)05(项)预算数为36.0473万元,比2016年预算数30.3334增加5.7139万元,增长18.83%,变动的主要原因是从区直机关工委调入员工3名.

3、208(类)05(款)06(项)预算数为12.3393万元,比2016年预算数12.1334增加0.20万元,增长1.69%,变动的主要原因是从区直机关工委调入员工3名..

4、210(类)11(款)01(项)预算数为4.5993万元,与2016年预算数相比无变化.

5、210(类)11(款)03(项)预算数为7.74万元,比2016年预算数5.76万元增加1.98万元,增长34.3%,变动的主要原因是从区直机关工委调入员工3名..

6、221(类)02(款)01(项)预算数为40.8912万元,比2016年预算数31.0824万元增加9.8万元,增加31.55%,变动原因是从区直机关工委调入员工3名.

7、201(类)03(款)02(项)预算数为264.0370万元,比2016年340.197万元减少76.47万元,减少22.4%,变动主要原因是减少了区关工委的两项资金,区关工委资金已归给区团委.

三、2018年基本支出情况说明 金牛区老干部局2018年基本支出396.29万元,其中: 人员经费341.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助、绩效工资、其他工资福利支出. 公用经费52.174万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、车贴、其他商品和服务支出. 对个人和家庭的补助20.0112万元,主要包括:离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出.