DOC《2018年成都市金牛区委员会老干部局》

四、财政拨款安排"三公"经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年预算此项无安排,与2017年预算持平.

(二)公务接待费 2018年预算安排1.9万元,与2017年预算比较增加0.3万元.

(三)公务用车购置及运行维护费 核定保留车编2辆,2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6.2万元,与2017年预算保持不变. 2018年安排公务用车运行维护费6.2万元.用于2辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出.

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明 金牛区老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排.

六、2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,金牛区老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入.支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出.金牛区老干部局2017年收支总预算660.3307万元.

七、2018年收入预算情况说明 金牛区老干部局2018年收入预算660.3307万元,其中:一般公共预算拨款收入660.3307万元,占100%.

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计660.3307万元,其中:基本支出预算396.2937万元,占60.02%;

部门项目支出预算264.0370万元,占39.98%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况 2018年金牛区老干部局政府采购预算总额22万元,其中:政府采购货物预算7万元,员工体检15万元.

(二)国有资产占有使用情况 2017年,金牛区老干部局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆. 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备.

(三)绩效目标设置情况 2018年金牛区老干部局实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算142.92万元.

(四)机关运行经费安排说明 2018年度公用经费预算52.1740万元,主要包括:办公费15.706万元、邮电费4.5万元、培训费1万元、差旅费1万元、公务接待费1.9万元,工会经费1.186万元、福利费0.97万元,公务用车运行维护费6.2万元、车贴17.7120万元、其他商品和服务支出2万元.

十、名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.如…(二级预算单位事业收入情况)等. 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.如(二级预算单位经营收入情况)等. 4.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.主要是(收入类型)等. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 7.一般公共服务(类)(款)(项):指. 8.教育(类)(款)(项):指. 9.科学技术(类)(款)(项):指. 10.文化体育与传媒(类)(款)(项):指. 11.社会保障和就业(类)(款)(项):指. (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》) 12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金. 13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金. 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 17."三公"经费:纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;