DOC《唐山市公安局路北分局》

(二)支出说明 2019年部门预算支出12664.05万元,其中基本支出11305.08万元,包含人员经费7829.74万元、正常公用经费3475.34万元,项目支出1358.97万元.

(三)比上年增减情况 2019年部门预算12664.05万元较2018年13395.04万元减少730.99万元.其中人员经费7829.74万元,比2018年9498.75万元减少1669.01万元,主要是社保统筹内离退休费和职业年金;

正常公用经费3475.34万元,比2018年3310.29万元增加165.05万元,主要是列入辅警经费增加;

项目支出1358.97万元,比2018年586万元增加772.97万元,主要是转移支付资金.

五、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门 三公 经费预算安排513.64万元,较2018年预算486.14万元增加27.5万元.具体安排情况为: 公务用车购置及运行费. 共计安排507.5万元,较上年480万元增加27.5万元. ①公务用车购置0万元,与上年持平. ②公车运行维护经费安排507.5万元,较上年预算480万元(365+115=480)增加27.5万元.增加原因为2019年预算批复中增加公安转移支付办案业务经费,其中相应增加公车运行维护经费. 公务接待费. 安排6.14万元,与上年持平. 因公出国(境)费. 安排0万元,与上年持平.

六、机关运行经费说明 2019年机关运行经费共计安排705.97元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费、劳务费等支出.

七、政府采购预算情况说明 本年度部门预算安排的政府采购主要是业务装备购置,按照上级批复的购置计划执行,属不予公开装备购置.

八、国有资产信息 上年末我局国有资产总值为5551.55万元,本年度拟购置装备设备类固定资产,属不予公开的国有资产. 路北公安分局固定资产占用情况表 截至时间:2018年12月31日项目数量 金额(万元) 资产总额

2922 5551.55

一、房屋(平方米)

21814 777.45 其中:办公用房

二、汽车(台、辆)

157 1850.82

三、单价在20万元以上的设备(台、套…)

26 1407.03

四、其他固定资产

2720 1516.25

九、专业性较强的名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

3、 三公 经费:是指因公国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金.主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费、劳务费等.

十、其他需说明的事项 2019年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支,因此相关表格数据为零.本预算内人员经费部分包含路北区委政法委人员经费. 2019年3月14日 ........