DOC《关于延边朝鲜族自治州2018年预算执行》

关于延边朝鲜族自治州2018年预算执行 情况和2019年预算草案的报告 ――2019年1月21日在延边朝鲜族自治州第十五届 人民代表大会第四次会议上 延边州财政局局长 文金哲 各位代表: 受州人民政府委托,现将2018年预算执行情况和2019年预算草案提请州十五届人大四次会议审议,并请州政协各位委员提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,在州委的坚强领导下,全州各县市各部门高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持稳中求进工作总基调,深入践行新发展理念,大力推进供给侧结构性改革,积极支持三大攻坚战,持续保障和改善民生,全州经济社会总体保持平稳健康发展,向全面建成小康社会迈出新的步伐.各级财政部门认真落实积极的财政政策,财政收入结构持续优化,重点及民生支出得到较好保障,财政预算执行总体平稳良好.

(一)预算收支情况 1.一般公共预算 (1)全州情况 收入:全州一般公共预算收入59.3亿元,完成调整后预算的91.8%,按可比口径增长0.5%(按2018年体制,2017年收入完成数调整为59亿元).其中:税收收入37.7亿元,增长7.5%.其中,增值税10.9亿元,增长1.7%;

企业所得税3.9亿元,增长7.7%,主要是延吉万达广场投资有限公司增加0.4亿元;

个人所得税1.7亿元,增长26.4%,主要是吉林敖东、延边供电局等企业职工薪金增加和股息分红收入增加;

房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税和耕地占用税地方六小税种合计完成10亿元,增长15.0%;

环境保护税(新增)完成440万元.非税收入完成21.6亿元,下降9.8%.其中,国有资产(资源)有偿使用收入3.2亿元,同比减少3.5亿元,下降52.8%;

捐赠收入3.5亿元,增长122.8%,主要是宁波对口扶贫捐赠收入2.1亿元. 支出:全州一般公共预算支出384.7亿元,完成调整后预算的97.5%,同比增长4.0%.其中,一般公共服务支出26.8亿元,增长1.0%;

公共安全支出14.6亿元,增长11.0%,主要是基层公检法司转移支付收入增加0.4亿元和国标工资增加;

教育支出37.4亿元,下降15.3%,主要是教育退休人员增加导致转社保后支出减少5.3亿元、普通教育等专项资金减少0.5亿元;

科学技术支出2.1亿元,增长3.8%;

文化体育与传媒支出8.6亿元,下降23.2%,主要是新闻出版广播影视和体育等专项资金减少0.9亿元、上年县(市)有一次性项目支出因素0.8亿元拉高了基数;

社会保障和就业支出75.7亿元,增长22.5%,主要是机关事业单位退休人员移交社保发放增加支出13.5亿元、基本养老保险和低保等转移支付增加2.2亿元;

医疗卫生与计划生育支出22.7亿元,增长2.6%;

节能环保支出24.8亿元,增长7.3%,主要是落实环保大督查要求加大了污染防治、节能减排等支出;

农林水支出68.1亿元,增长2.2%;

交通运输支出14.5亿元,下降22.8%,主要是专项减少4.5亿元,其中公路水路运输减少2.6亿元、车辆购置税返还减少2.7亿元、民用航空运输增加1亿元. 平衡情况:全州一般公共预算收入59.3亿元,加上返还性收入13.8亿元、一般性转移支付收入139亿元、专项转移支付收入117.9亿元、地方政府一般债券转贷收入55.1亿元、国债转贷资金上年结余50万元、调入预算稳定调节基金0.9亿元、上年结余收入7.6亿元、调入资金19.1亿元,全州一般公共预算财政收入总计412.7亿元;