DOC《中共湖北省委组织部2019年部门预算》

项目支出8,564.21万元,占支出总计的58.12%.按支出功能分,纪检监察事务支出70万元,占支出总计的0.48%;

组织事务支出14,080.09万元,占支出总计的95.54%;

社会保障和就业支出459.03万元,占支出总计的3.11%;

卫生健康支出127.52万元,占支出总计的0.87%.

二、部门预算收支增减变化情况说明 2019年预算收入总计14,736.64万元,比上年减少820.35万元,减少5.27%,其中:财政拨款收入12,741.43万元、比上年减少1,856.56万元,减少12.72%,主要是基本建设项目预算减少;

其他收入10万元,比上年减少23万元,减少69.7%,主要是利息收入预算减少;

上年结余(转)1,985.21万元.比上年增加1,059.21万元,增加114.39%,主要是基本建设项目结转增加. 2019年支出预算总计14,736.64万元,比上年减少820.35万元,减少5.27%,其中:基本支出6,172.43万元,比上年增加237.44万元,增加4%,主要是工资支出增加;

项目支出8,564.21万元,比上年减少1,057.79万元,减少10.99%,主要是缩减了党的基层组织建设、干部工作、基本建设等项目经费支出.

三、机关运行经费预算情况说明 机关运行经费940万元,占预算总额的6.38%,比上年增加81.61万元,增加9.51%,主要原因是:根据2018年公用经费开支情况,适当增加差旅费等费用支出.主要包括:办公费21万元、水电费125万元、邮电费40万元、公务用车运行维护40万元、差旅费225万元、因公出国(境)费用23万元、公务接待费3万元、工会经费93万元、福利费115万元、其他交通费用250万元、维护费5万元.

四、政府采购预算情况说明 政府采购预算7,023.93万元,比上年预算减少997.49万元,减少12.44%,其中:货物采购170.23万元,服务采购2,490.49万元,工程采购4,363.21万元.减少原因主要是组织系统信息工程项目采购预算减少.

五、财政拨款 三公 经费预算情况说明 财政拨款 三公经费 预算支出85.5万元,比上年(101.51万元)减少16.01万元,减少15.77%,其中:公务接待费22.5万元,同比减少6.01万元,下降21.08%;

公务用车运行维护费40万元,同比减少10万元,下降20%;

公务用车购置费0元,与上年一致;

因公出国(境)费用23万元,与上年持平. 三公经费 减少的主要原因是坚决贯彻落实中央、省委有关纪律要求,严格执行政策规定,压减公务接待批次和出国出境人次,进一步降低公务用车运行维护费用.公务用车保有量9辆,与上年持平,其中领导干部用车3辆,应急公务用车4辆,机要通信用车1辆,退休老干部服务用车1辆.本年度无新购置公务用车预算.

六、国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本单位共有车辆9辆,保有量与上年一致,包括领导干部用车3辆,应急公务用车4辆,机要通信用车1辆,退休老干部服务用车1辆;

单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备均没有,与上年相比无差异.

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据预算绩效管理工作要求,我部对预........