DOC《2018年中共新津县委城乡社区》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,县委社治委部门预算包括:中共新津县委城乡社区发展治理委员会本级预算. 第二部分 中共新津县委城乡社区 发展治理委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算1643.8万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入1643.8万元;

支出包括:一般公共服务支出1643.8万元.

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 县委社治委部门2018年一般公共预算当年拨款1643.8万元,比2017年预算数0万元增加1643.8万元,增长100%,变动的主要原因是社治委为新增预算单位.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出1600.16万元,占97.35%;

社会保障和就业(类)支出18.86万元,占1.15%;

医疗卫生和计划生育(类)支出5.46万元,占0.33%;

住房保障(类)支出19.32万元,占1.17%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为100.16万元,比2017年预算数0万元增加100.16万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委为新增预算单位.

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为1500万元,比2017年预算数0万元增加1500万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委为新增预算单位.

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为13.47万元,比2017年预算数0万元增加13.47万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委为新增预算单位.

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)预算数为5.39万元,比2017年预算数0万元增加5.39万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委为新增预算单位.

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.46万元,比2017年预算数0万元增加5.46万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委为新增预算单位.

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.32万元,比2017年预算数0万元增加19.32万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委为新增预算单位.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 县委社治委部门2018年一般公共预算基本支出143.8万元,其中: 人员经费120.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费22.84,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年无因公出国(境)预算安排.

(二)公务接待费 2018年预算安排4.9万元,较2017年预算增加0万元,增长100 %,变动的主要原因是县委社治委是新增预算单位.

(三)公务用车购置及运行维护费 新津县机关后勤管理局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆.2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元,较2017年预算增加3万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委是新增预算单位. 2018年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆. 2018年安排公务用车运行维护费3万元.用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出.