DOC《2018年中共新津县委城乡社区》

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 县委社治委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,县委社治委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出.县委社治委2018年收支总预算1643.8万元,比2017年预算数0万元增加1643.8万元,增长100%,变动的主要原因是县委社治委为新增预算单位.

七、2018年收入预算情况说明 县委社治委部门2018年收入预算1643.8万元,其中:一般公共预算拨款收入1643.8万元,占100%.

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计1643.8万元,其中:基本支出预算143.8万元,占8.75%;

项目支出预算1500万元,占91.25%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 县委社治委2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计14.3万元.

(二)政府采购情况 2018年县委社治委政府采购预算总额96.84万元,其中:政府采购货物预算6.84万元、政府采购服务预算90万元.

(三)国有资产占有使用情况 2018年,县委社治委部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆.2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备.

(四)绩效目标设置情况 2018年县委社治委部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算1643.8万元. 第三部分 名词解释 县委社治委部门2018年部门预算名词解释

(一)收入类名词的解释 财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金. 一般公共预算收入:是指县级财政当年拨付的资金

(二)本部门使用到的支出功能科目解释 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项及科目的其他项目支出. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

(三)对结转下年、基本支出等支出类名词的解释 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金. 基本支出:指预算单位为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.