DOC《财政支出项目绩效评价报告》

财政支出项目绩效评价报告 评价类型:实施过程评价 完成结果评价 项目名称: 产业化经营项目 项目单位: 省农业综合开发办公室 主管部门: 评价时间: 2014年04月06日至2014年05月25日 组织方式:财政部门 主管部门 项目单位 评价机构:中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位(盖章): 上报时间:2014年5月30日 项目绩效目标表 项目名称:产业化经营财政补助项目 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优良中差产出指标 产业化建设项目数量 60个以上 60个55个50个45个 成效指标 年内完成产业化建设项目比率 95%以上 95% 90% 80% 75% 效率指标 农业产业化带动当地农户增加收入 2600元3000

2500 2000

1600 项目区人均收入增加额 146元150

120 100

80 注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明.

新增(包括需调整)目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报. 项目基本信息 单位:万元

一、项目基本情况 项目实施单位 海南省农业综合开发办公室 主管部门 项目负责人 余建欣 联系电话

68572778 地址 海口市滨海大道109号 邮编

570105 项目类型 经常性项目(一次性项目( ) 计划投资额(万元)

16396 实际到位资金

16396 实际使用情况

16396 其中:中央财政

13177 其中:中央财政

13177 省财政

3219 省财政

3219 市县财政 市县财政 其他 其他

二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策

20 项目目标

4 目标内容

4 4 决策过程

8 决策依据

3 3 决策程序

5 5 资金分配

8 分配办法

2 2 分配结果

6 6 项目管理

25 资金到位

5 到位率

3 3 到位时效

2 2 资金管理

10 资金使用

7 7 财务管理

3 3 组织实施

10 组织机构

1 1 管理制度

9 6 项目绩效

55 项目产出

15 产出数量

5 5 产出质量

4 4 产出时效

3 3 产出成本

3 3 项目效益

40 经济效益

8 8 社会效益

8 8 环境效益

8 8 可持续影响

8 8 服务对象满意度

8 8 总分

100 100

100 97 评价等次

三、评价人员 姓名单位项目评分 签字评价工作组组长 (签字)项目单位负责人(签字并盖章)2014 年05 月06 日2013年农业综合开发产业化经营 财政补助项目绩效评价报告 项目概况

(一)项目单位基本情况. 海南省农业综合开发办(以下简称农发办),农发办职能是拟订全省农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等规章制度;

编制全省农业综合开发规划、计划;

管理全省农业综合开发资金;

负责全省农业综合开发土地治理和产业化经营等项目的立项、批复、管理和检查验收;

汇总全省农业综合开发资金和项目统计报表,并做好绩效评价工作;

组织宣传调研和业务培训,负责全省农业综合开发信息系统的建设与管理等.目前农发办人员共有15人(含聘用人员).

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围. 海南省产业化经营项目主要建设内容均按照国家和省农业综合开发部门的有关标准和规定开展,产业化经营项目主要是对全省18个市县和省农垦总局(每年10个项目)向国家申报的龙头企业和农民合作社. 产业化经营项目主要涉及范围:⑴建各类猪舍、排污沟、场区普通道路、硬化道路、钢丝隔离防护网.⑵辅助生产及管理区,饲料青贮间、沼气管道及附度设施、绿色饲料种植区.⑶设备购置,青贮饲料桶、沼气锅炉、分离饲料槽、给排水系统一项.⑷标准化防雨、防晒、抗台风钢架大棚.⑸花卉检测检验、花卉采后加工、花卉冷藏库、及冷库外棚.⑹生产性基础设施(灌排渠系、田间道路)、生产配套工程(变配电设备等)、质量检测设备、蔬菜等.

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标. 本项目为经常性项目,非跨年度项目.

二、项目资金使用及管理情况的主要措施

(一)项目资金到位情况. 海南省产业化经营项目(含部门项目),全省总投资为16396万元,其中,中央资金13177万元,省财配套资金3219万元.该项目资金在当年已全部下达到市县财政局和省农垦总局,资金全部到位. 项目资金使用情况. 项目资金按计划使用16396万元,其中,中央资金13177万元,省财配套资金3219万元. 2013年专项资金安排情况表 专项资金名称:农业综合开发产业化经营项目 项目单位市县财政 项目名称 合计 中央资金 省财资金 备注

二、2013年产业化经营财政补贴及贷款贴息项目

16396 13177

3219

(一)产业化经营财政补贴项目

6746 5071 1675.0 海口 海口市琼山区年新增3000头种猪标准化养殖场改扩建项目

234 177

57 海口市秀英区年产2万只蛋鸡标准化生态养殖小区扩建项目

87 66

21 三亚 三亚市100亩莲雾设施大棚种植基地新建项目

131 99

32 文昌 文昌市3000吨椰子浆加工改扩建项目

238 180

58 琼海 琼海市年增出栏3000头商品猪养殖示范扩建项目

124 94

30 琼海市年增孵化180万只文昌鸡苗和出栏30万只肉鸡养殖基地扩建项目

125 95

30 万宁 万宁市340万尾海水鱼苗繁育基地改建项目

225 170

55 万宁市年产160吨黄皮生产基地新建项目

99 75

24 万宁市年产1540吨辣椒标准化种植基地新建项目

99 75

24 定安 定安县年出栏2000头黑猪养殖基地扩建项目

132 100

32 屯昌 屯昌县4000头屯昌黑猪养殖基地扩建项目

132 100

32 屯昌县年产800吨瓜菜种植示范基地扩建项目

119 90

29 屯昌县80亩散尾葵种植示范基地扩建项目

79 60

19 屯昌县年出栏2000头仔猪良种繁育基地扩建项目

66 50

16 屯昌县375吨菠萝蜜、榴莲蜜种植基地改扩建项目

79 60

19 澄迈 澄迈县500亩花卉苗木繁育基地扩建项目

79 60

19 澄迈县南石山年产1500头特种野猪繁育基地改扩建项目

50 38

12 澄迈县400亩桥沙甘薯生产标准化示范基地新建项目

119 90

29 临高 临高县年产1000吨荔枝标准化生产基地改建项目

252 180

72 儋州 儋州市年繁育6万只商品龟种苗产业园扩建项目

225 170

55 儋州市年繁殖2万只龟苗基地扩建项目

119 90

29 东方 东方市10000平方米红掌种植温室扩建项目

86 65

21 东方市年产45吨花鳗池塘生态养殖基地改扩建项目

66 50

16 东方市10000头良种猪苗繁殖培育基地扩建项目

87 66

21 东方市8000万尾罗非鱼种苗繁育示范基地扩建项目

79 60

19 东方市1000吨水冷式蒸发冷保鲜库扩建项目

79 60

19 陵水 陵水县260吨荔枝出口基地智能大棚设施建设项目

238 180

58 琼中 琼中县1000m3橡胶产品仓储保鲜新建项目

140 100

40 琼中县中华蜜蜂规范化繁育生产示范基地扩建项目

41 29

12 白沙 白沙县年产2万头猪繁育场扩建项目

238 171

67 保亭 保亭县万头商品猪标准化繁(养)殖场扩建项目

140 100

40 五指山 五指山市年产1000吨食用菌种植基地扩建项目

99 71

28 省农垦总局 国营东路农场年产15000吨冰田头冷库新建项目

264 200

64 国营南海农场年产2368吨菠萝蜜种植新建项目

264 200

64 国营中建农场年产592吨密柚种植新建项目

264 200

64 国营西联农场年产1425吨无公害蔬菜基地新建项目

264 200

64 国营乌石农场年产16.7万斤茶叶种植新建项目

264 200

64 海南农垦畜牧集团股份公司湾岭种猪测定场建设项目

264 200

64 国营东升农场年产587吨油茶果种植示范基地新建项目

264 200

64 国营西达农场年产484吨密柚种植新建项目

264 200

64 国营西培农场年产4140吨香蕉种植新建项目

264 200

64 国营加钗农场年产21.15万斤茶叶种植改扩建项目

264 200

64

(二)产业化经营龙头带动和 一县一特 项目

4660 3500

1160

1、龙头企业带动产业发展项目小计

2640 2000

640 万宁市 年产1040吨热带名优海水鱼养殖示范基地新建项目

1320 1000

320 乐东县 年新增加工配送6万吨农产品储藏保鲜库扩建项目

1320 1000

320

2、 一县一特 产业发展项目小计

2020 1500

520 临高县 年产1500吨龙眼标准化种植基地改建项目

700 500

200 儋州市 年产275吨雪茄烟叶种植示范基地改扩建项目

660 500

160 陵水县 11000吨荔枝标准化基地改建项目

660 500

160

(三)产业化经营财政贷款贴息项目

3441 3441

0 海口市 收购原材料加工

41 41 收购水产品加工

103 103 收购肉猪饲养原料

72 72 收购原材料加工

29 29 收购农产品

206 206 收购猪和蛋鸡饲养原料

21 21 饲料加工

234 234 设施农业

120 120 三亚市 收购水产品加工

157 157 瓜菜生产储藏销售

84 8........