DOC《附件1：“新版非税系统”常见问题简要解答》

第

二、

三、四联交银行盖章后第二联(回单联)退回执收单位,作记帐联,第五联为存根联(不需交银行).

3、开具《非税统一票据(102)》:点击【执收业务】-【集中汇缴业务】选择 票据种类(102) 、输入 缴款人全称 、选择 执收码(即开票项目) 后空白处点击一下即可填开数量、标准. 开具《非税定额票据(2**)》:点击【执收业务】-【集中汇缴业务】选择 票据种类(2**) 、输入 缴款人全称 、选择 执收码(即开票项目) 后空白处点击一下即可填开数量、标准:这里强调数量必须为

1、标准与定额票据票面一致.

4、汇缴形成《缴款书》(100):一式四联,

2、

3、4交银行盖章后第2联(回单)退回执收单位,作记帐联,第五联为存根联(不需交银行).具体操作:点击【执收业务】-【集中汇缴业务】―【汇缴票据】―【汇缴票据】―【查询】―选择票据号段―【汇缴票据】―【票据种类100】、票据号码―【缴款人全称】―【开票保存】打印. 开具汇总缴款书(执收业务-集中汇缴业务)时当汇总的票据信息中执收码超过3个以上时会自动产生附件打印执收码.(原软件是超过三个以上分两张缴款书开具),《非税统一票据(102)》 财政联 票据核销时交财政统一保管.

5、已开具《非税统一票据(102)》如何补登? 点击【执收业务】-【集中汇缴业务】-【补登开票】选择 票据种类(102) 、输入 缴款人全称 、选择 执收码(即开票项目) 后空白处点击一下即可填开数量、标准-最后点击【补登保存】;

已批量开票的点击【导入补登】―浏览、找到已生成EXCEL表、―点击【确定导入】.【补登保存】、【确定导入】的补登数据可点击【补登修改】检查.补登数据如发现错误可以【补登删除】. 开票信息EXCEL导入说明:是指按照开票信息EXCEL导入说明要求,手工录入或通过其它开票系统导出的方式,生成已开票据EXCEL导入文件,并将文件中的已开票信息成功导入财政非税征管系统的过程,导入格式要求详见 导入补登Excel格式规范 ,开票信息导入EXCEL后,可在票据补登界面对已导入的票面信息进行修改,不须再进行补登确定. 直接开具的《缴款书》(100)在收缴分离业务中补登.

六、错废票开具和号码更正管理 【执收业务】―【错废票业务】: 票据作错 已开票据作错票处理;

票据作废 指未开空白票据作废票处理;

号码更正 :指票据打印号码与印刷号码不一致,以实物票据印刷号为准,点【票据号码更正】―选择【票据种类】、填写【更正前票据号码】―【查询】-选择【√】、填写【更正后票据号码】―【更正票据号码】.

七、能否重打票据? 【执收业务】―【票据开具管理】―【单张重打】、【查询】-【票据重打】.

八、批量打印票据?(学校) 【执收业务】―【集中汇缴业务】:点击 添加缴款人(可以excel文件批量导入) ,再在开票界面选择相应票据段及执行码等统一信息,再点击 集中汇缴开票 进行打印.注:批量打印时每张票面信息必须相同,否则分开开具.格式文件及其他资料均在 信息发布 里自行下载,一般用导入补登的方法. 如需使用原财政开票软件,应向财政提出申请,升级后才可使用.

九、票据核销程序

1、网上核销申请:【票据管理】―【票据核销】―【票据核销申请】―【新增核销单】―选择【票据种类】―【查询】或输入起止日期、票据号码段等信息或直接点【查询】,双击【单位结存票据】―检查【核销条目录入】―【录入本条】然后点【保存】产生一条核销单记录.