DOC《附件1：“新版非税系统”常见问题简要解答》

2、打印核销单:【票据管理】―【票据核销申请】选择刚申请的核销单前面打勾,点击【打印核销单】(到财政局核销时需带一式两份);

查看【所有票据】及相关明细,再点击【确认及报送申请】. 系统默认为按月核销,市财政局会统一设置为按季核销.

十、补登票据 【执收业务】-【收缴分离业务】―【补登开票】:系统或电脑故障使用手工填写后进行补开;

补登保存 后可修改补登数据或直接删除补登数据. 【执收业务】―【集中汇缴业务】―【补登开票】:可分为 单张补登 与 多张补登 ;

多张补登选择 补登导入 ,导入表式须按规定格式,导入数据应认真检查. 十

一、查询是否缴款成功,即款项在银行是否到账? 在 综合查询――执收情况(开票流水清单查询) :可以查询所开具的缴款书信息(已清算标志),查看是否已经到账等信息. 十

二、银行暂挂资金如何查询? 【执收业务】―【银行暂挂资金明细查询】―点【查看导出】 十

三、银行暂挂资金如何补开缴款书? 收缴分离业务: 点击【执收业务】-【收缴分离业务】―点击【正常开票】,选择 票据种类(100) 、票据号码―点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录―【查询】-选择【√】―【加入】-选择【√】―【确定】;

输入 缴款人全称(信息) 、选择 执收码(即开票项目) 后空白处点击一下即可填开数量(1)、标准;

收款人银行帐号等信息会自动显示. 集中汇缴业务:非税票据开具程序不变,汇缴形成《缴款书》(100)时具体操作:点击【执收业务】-【集中汇缴业务】―【汇缴票据】―【汇缴票据】―【查询】―选择票据号段-选择【√】―【汇缴票据】―【票据种类(100)】、票据号码―点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录―【查询】-选择【√】―【加入】-选择【√】―【确定】―【缴款人全称】―【开票保存】打印. 注意:缴款书填开金额须与关联待结报资金记录一致. 十

三、票面附加信息(备注)如何设置? 【执收业务】―【票据开具管理】―【票面附加信息(备注)设置】―点中所选票据―【新增】或【修改、删除】-【附加信息1】:添加备注名称. 十

四、其他使用常见问题描述及解决方法 问题描述 解决方法

1 开票过程中系统提示 票据号码有误 1.检查输入的票据号码是否和实际的号码相符;

2.检查该票据是否发放到开票员手中.

2 开票过程中无法选择执收码 查看执收码状态,如不是正常状态则报知财政部门.

3 执收单位票据发放过程中无票据种类 是否将该种票据购领证核定给下级单位.

4 缴款人无法导入 1.检查名单的格式是否符合模版;

2.将原有名单拷贝到另外新制的名单中;

3.将原有名单分段导入.

5 执收单位票据无法核销 查看该票据号码段中是否有未结报的票据,有则分段核销.

6 已经开具的缴款书无法缴款 1.查看该缴款书是否已真正开具(有打印成功后未保存的情况);

2.如果是补登填开的缴款书查看是否已经补登确认过 .

7 无法核销下级单位票据 用报表查看票据是否已经结报,未结报的票据无法核销(票据核销时显示的是下级单位已开票据,包括结报的和未结报的). ........