DOC《2017年度.》

6、拟定全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调全省动漫、游戏产业发展.

7、指导、管理全省社会文化事业,拟定社会文化事业发展规划并组织实施,指导、管理全省图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设.

8、拟定全省非物质文化遗产保护规划,组织实施全省非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作.

9、负责文化艺术类社会组织的前置审核工作,指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作.

10、拟定全省文化艺术教育事业发展规划并监督实施,指导全省社会艺术教育和文化艺术行业职业教育.

11、拟定全省文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设.

12、拟定对外文化交流规划并组织实施,贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策,组织大型对外文化交流活动.

13、承办全省人民政府交代的其他事项.

(二)年度绩效目标

1、深入生活、扎根人民工作常态化深入开展,努力推动出精品、出新人、攀高峰.

2、继续加大文物保护力度,文物合理利用取得明显成效.

3、各方面加强非物质文化遗产的抢救保护与传承.

4、全力推进湖湘特色博物馆体系及现代化文化产业园建设.

5、开展文化市场行政审批规范化建设,优化审批程序,建设新型监管平台.

6、完成 送戏曲进万村,送书画进万家 演出任务、完成年度海外 欢乐春节 访演任务、完成多次对外文化交流.

7、组织开展2017年 文化和自然遗产日 系列活动

三、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门整体支出年度预算情况 根据湖南省财政厅湘财预【2017】1号、湘财预【2017】2号、湘财预【2017】15号、湘财预【2017】533号批复我厅的部门公共财政拨款25,325.16万元(不含二次分配市县转移支付专项资金,含纳入预算管理的非税收入拨款717万元)、2017年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为48,462.70万元,共计73,787.86万元. 2017年度批复我厅的部门支出90,373.49万元,其中基本支出29,477.76万元,项目支出60,895.72万元.

(二)财政拨款收入预、决算情况 2017年度预算可用指标73,787.86万元,决算收入数73,787.86万元. 单位:万元 预算可用指标 财政拨款收入 差额 73,787.86 73,787.86 0.00

(三)财政拨款支出预、决算情况 项目 预算数 决算数 差异 基本支出 21,142.17 29,477.76 8,335.59 项目支出 4,182.99 60,895.72 56,712.73 合计 25,325.16 90,373.49 65,048.33 预决算差异原因:

1、基本支出预算21,142.17万元,决算数29,477.76万元,超支8,335.59万元.主要原因是行政事业单位政策性增资等追加财政拨款.

2、项目支出预算4,182.99万元,决算数60,895.72万元,超支56,712.73万元,主要原因为决算支出中包含以下几个因素: (1)上年结转专项资金2017年支出32,885.70万元;

(2)年中追加专项资金2017年支出24,455.47万元(含二次分配省直单位专项资金);

(3)年初预算财政拨款专项资金3,554.55万元.

(四)财政指标结余情况 预算可用财政拨款指标73,787.86万元,上年结转指标50,796.91万元,实际使用90,373.49万元,结转下年资金为34,211.28万元.财政结转资金主要为专项资金结转和年底下达未及时支付的政策性增资.

(五) 三公经费 支出使用和管理情况

1、2017年度 三公经费 预算、决算执行情况 2017年度 三公经费 财政拨款预算数450.40万元,决算数315.21万元,控制率69.98%.明细列表如下: 单位:万元 项目 预算数 决算数 差异 因公出国支出 106.00 59.85 -46.15 公务用车购置支出 30.00 30.53 0.53 公务用车运行维护费支出 143.10 132.57 -10.53 公务接待费支出 171.30 92.26 -79.04 合计 450.40 315.21 -135.19