DOC《北京市延庆区人民政府》

北京市延庆区人民政府 关于2017年上半年预算执行情况的报告 ――2017年7月28日在北京市延庆区第二届人民代表大会 常务委员会第五次会议上 北京市延庆区财政局 主任、各位副主任,各位委员: 我受延庆区人民政府委托,向会议报告2017年上半年预算执行情况,请予审议.

上半年,区政府在区委正确领导及区人大有效监督、区政协大力支持下,全区上下深入贯彻落实习近平总书记两次视察北京重要讲话精神,按照建设国际一流的生态文明示范区和美丽延庆的总体要求,财政工作稳中求进,财政改革得到进一步深化,为全区经济社会平稳健康发展奠定了坚实的基础.

一、上半年预算执行情况 上半年,区政府牢牢把握生态涵养区功能定位,积极适应经济发展新常态,不断加强财政收支管理,全区一般公共预算收入实现时间过半、任务过半,财政支出规模稳步扩大,支出结构进一步优化,财政收支预算执行情况良好.

(一)收入预算执行情况 1.1-6月,全区一般公共预算收入完成94670万元,同比增长23.1%,完成年初预算的65.6%,实现时间过半、任务过半.其中:税收收入完成73086万元,同比增长30.9%;

非税收入完成21584万元,同比增长2.3%. 2.1-6月,全区政府性基金预算收入完成1042万元,同比增长11.3%,完成年初预算的30.6%. 3.1-6月,全区国有资本经营预算尚未形成收入. 4.1-6月,全区社会保险基金预算收入完成34830万元,其中全区城乡居民基本养老保险基金收入完成18525万元,新型农村合作医疗基金收入完成16305万元.

(二)支出预算执行情况 1.1-6月,全区一般公共预算支出完成485559万元,同比增长21.4%,完成年初预算的63.9%,实现时间过半、任务过半,有效保障了教育、科学、文化、卫生、农业等重点领域支出.主要支出科目完成情况:农林水事务支出完成114508万元,占一般公共预算支出的23.6%;

教育支出完成89406万元,占一般公共预算支出的18.4%;

城乡社区事务支出完成51447万元,占一般公共预算支出的10.6%;

医疗卫生与计划生育支出完成37173万元,占一般公共预算支出的7.7%;

文化体育与传媒支出15893万元,占一般公共预算支出的3.3%. 2.1-6月,全区政府性基金预算支出完成57724万元,同比增长48.9%.主要支出科目完成情况:城乡社区事务支出完成51939万元,占政府性基金预算支出的90%;

社会保障和就业支出完成3630万元,占政府性基金预算支出的6.3%. 3.1-6月,全区国有资本经营预算尚未形成支出. 4.1-6月,全区社会保险基金支出完成18986万元,其中城乡居民基本养老保险基金支出完成15281万元,新型农村合作医疗基金支出完成3705万元.

(三)收支预算执行特点分析 从上半年财政收支预算执行情况看,主要呈现以下特点: 1.涵养税源效果显现,实现时间过半、任务过半 近年来,我区通过不断强化纳税服务与持续监控重点税源等方式,不断加强税源建设,促使与我区功能定位相符的总部企业为全区财政收入提供了有力支撑.上半年,中国农发重点建设基金有限公司和新华人寿保险股份有限公司两户重点税源分别缴纳税款2.5亿元和1.2亿元,共占全区一般公共预算收入的38.9%,支柱作用非常明显.在该因素的带动下,我区上半年一般公共预算收入达到9.5亿元,完成全年收入预算的65.6%,实现时间过半、任务过半. 2.重点行业贡献突出,有力推动税收收入增长 上半年,四大重点行业成为我区税收收入的主要基础和重要保障,完成区级收入占全区税收收入的63.2%.其中:租赁和商务服务业完成收入2.7亿元,同比增长43.5%;