DOC《关于壶关县2018年财政预算执行情况与》

关于壶关县2018年财政预算执行情况与 2019年财政预算草案的报告 ――2019年2月20日在壶关县第十六届 人民代表大会第四次会议上 壶关县财政局局长 李建芳 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会提出2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见.

一、2018年财政预算执行情况 2018年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,全县各级、各部门紧紧围绕

1338 工作思路,认真落实县十六届人大三次会议以及人大常委会有关决议、意见,持续深化财政改革,严格执行财政预算,统筹整合财政资金,调整优化支出结构,优先保障和改善民生,大力支持重点项目和工程建设,财政收支预算执行总体良好,促进了小康壶关建设和各项社会事业全面发展.

(一)一般公共预算执行情况 2018年,全县一般公共预算收入完成19302万元,为预算18940万元的101.91%,比上年17685万元增长9.14%,增收1617万元.其中:税收收入完成11495万元,为预算的96.46%,较上年增长2.47%,增收277万元;

非税收入完成7807万元,为预算的111.16%,较上年增长20.72%,增收1340万元. 2018年,全县一般公共预算支出执行206096万元,为调整预算(以下简称预算)207825万元的99.17%,比上年189588万元增长8.71%,增支16508万元.主要项目执行情况是:一般公共服务支出执行18807万元,为预算的99.47%,较上年增长34.89%;

公共安全支出执行5285万元,为预算的100%,较上年下降10.91%;

教育支出执行32647万元,为预算的96.25%,较上年增长1.48%;

科学技术支出执行227万元,为预算的100%,较上年下降81.75%;

文化体育与传媒支出执行3444万元,为预算的100%,较上年增长28.56%;

社会保障和就业支出执行32136万元,为预算的100%,较上年增长5.03%;

医疗卫生与计划生育支出执行14581万元,为预算的100%,较上年下降19.85%;

节能环保支出执行15162万元,为预算的100%,较上年增长98.46%;

城乡社区支出执行11585万元,为预算的100%,较上年下降24.03%;

农林水支出执行46535万元,为预算的99.98%,较上年增长18.92%;

交通运输支出执行11266万元,为预算的100%,较上年增长2.68%;

资源勘探信息等支出执行1372万元,为预算的100%,较上年增长9.85%;

商业服务业等支出执行542万元,为预算的100%,较上年下降76.87%;

国土海洋气象等支出执行3835万元,为预算的100%,较上年增长165.4%;

住房保障支出执行7482万元,为预算的95.58%,较上年增长20.85%;

粮油物资储备支出执行301万元,为预算的100%,较上年下降16.39%;

债务付息支出执行182万元,为预算的100%,较上年下降24.48%;

其他支出执行707万元,为预算的100%. 年终执行结果:全年收入总计210524万元,具体项目包括:①一般公共预算收入19302万元;

②返还性收入3532万元;

③一般性转移支付收入116796万元;

④专项转移支付收入46603万元;

⑤地方债券转贷收入5677万元;

⑥上年滚存结余3223万元;

⑦调入资金15391万元.总收入减去一般公共预算支出206096万元、安排预算稳定调节基金362万元、债券还本支出2277万元、上解支出60万元,年终滚存结余1729万元,全部结转下年支出.当年全县一般公共预算实现收支平衡、略有结余.

(二)政府性基金预算执行情况 2018年,全县政府性基金收入完成9125万元,为预算10500万元的86.9%,较上年8458万元增长7.89%,加上上级补助收入1285万元、上年结余收入2414万元,新增专项债券收入6000万元,政府性基金收入共计18824万元.当年基金支出执行15616万元,为调整预算(以下简称预算)16025万元的97.45%,较上年9585万元增长62.92%.主要支出项目是:社会保障和就业支出338万元,占预算的100%,较上年下降8.15%;