DOC《2018年门头沟区农村工作委员会》

(二)按照资金性质分,其中: 财政拨款一般公共预算支出203,045,738.79元,占财政拨款预算支出100%. 财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%. 财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%.

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况 美丽乡村建设资金项目154,195,300元:用于安排美丽乡村建设支出.本项目绩效目标为:2018年底前启动58个村庄的环境整治和美丽乡村建设任务,带动农村面貌得到有效提升,达到村庄整洁有序、生态宜居、健康舒适、文明和谐的目标.

六、 三公经费 和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一) 三公经费 和机关运行经费的单位范围 门头沟区农村工作委员会部门 三公经费 和机关运行经费开支单位包括行政本级及下属事业单位新农村建设服务中心总计2个所属单位.

(二) 三公经费 预算财政拨款情况说明 2018年,本部门 三公经费 财政拨款预算250,220元,与2017年 三公经费 财政拨款预算持平.其中: 1.因公出国(境)费用.2018年预算数0元,与2017年预算数0元持平元. 2.公务接待费.2018年预算数193,760元,与2017年预算数193,760元持平. 3.公务用车购置和运行维护费.2018年预算数56,460元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,与2017预算数0元持平;

公务用车运行维护费2018年预算数56,460元,与2017预算数56,460元持平.

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明 2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算750,013.66元,比2017预算数773,086.38元减少23,072.72元,主要原因:政府网租赁费预算减少18,000元.其中:会议费3,780元,培训费7,980元.

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、 2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算6,886,286元,主要包括培训类、监理服务、法律顾问服务、设计咨询服务等服务类购置支出及固定资产购置支出. 2018年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算15,638,764元,主要包括2016年煤改电监理费、优质燃煤替代工程、2018年险村险户搬迁造价咨询费用(2013―2017年搬迁村)、2017年度门头沟区双向联评项目、2018年一事一议项目监理费用、传统村落数字博物馆建管项目等项目支出.

八、行政事业性收费重点项目情况 2018年本部门无行政事业性收费重点项目.

九、部门整体绩效目标情况 按照年初支出计划安排及各工作的相关要求,工程类:提升村民住房条件,提升村内基础设施建设,村庄美化亮化,优质型煤替代、煤改电等替代燃煤取暖,减少空气污染;

政策性项目:规范村 两委 工作、细化农村发展任务、有序扩大村民的民主权利、将工作任务与待遇挂钩,以此不断提高村 两委 服务群众、促进地区发展的能力与水平.加强产业培育,促进农产品销售,打造特色旅游业,提高农民经济收入;

会议类:推进2017年 三农 重点工作任务开展;

宣传培训类:造一批具有较强的政治意识、组织意识、法治意识,服务能力、履职能力的队伍,提升工作人员业务能力.

十、国有资产占用情况 固定资产年初数总额118.68万元,其中:房屋面积48平方米,0.34万元;

汽车2辆,35.67万元;

单价100万元以上的设备0台(套),0万元. ........