DOC《四川省内江市实验小学校》

四川省内江市实验小学校 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能.

内江市实验小学是按照国家的教育方针,坚持正确的办学方向,并按照省、市教育部门的指导性课程标准和区教育主管部门制定的教学计划要求,开展教育教学活动,使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展.

(二)2017年重点工作完成情况. 在素质教育的基础上,增加对学生动手能力的培养,引进了机器人教育;

在注重发挥学生主观能动性上,引进了梦想课堂;

在教师素质提高方面,加大了对教师的培训,建立了一支综合能力优异的教师队伍!

二、部门概况 内江市实验小学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个. 内江市实验小学校由5个内设机构组成,包括教导处、办公室、教科室、总务处、安办.

三、收支决算总体情况说明 2017年实验小学本年收入合计1253.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1253.32万元,占99.76%;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入2.97万元,占0.24%. 收入较2016年增加51.71万元,主要原因是2017年拨入了运动场维修改造款. 2017年实验小学本年支出合计1079.19万元,其中:基本支出958.29万元,占88.8%;

项目支出120.9万元,占11.2%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%. 支出较2016年减少161.38万元,主要原因是2017年年终绩效未实现支出,及减少了公用经费支出.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计1265.42万元.与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加15.72万元, 增长1.24%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1067.75万元,占本年支出合计的98.94%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.92万元,增长9.04%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1,067.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;

外交支出0万元,占0%;

国防支出0万元,占0%;

公共安全支出0万元,占0%;

教育支出773.83万元,占72.47%;

科学技术支出0万元,占0%;

文化体育与传媒支出0万元,占0%;

社会保障和就业支出140.12万元,占13.12%;

医疗卫生与计划生育支出74.62万元,占7%;

节能环保支出0万元,占0%;

城乡社区支出0万元,占0%;

农林水支出0万元,占0%;

交通运输支出0万元,占0%;

资源勘探信息等支出0万元,占0%;

商业服务业等支出0万元,占0%;

金融支出0万元,占0%;

援助其他地区支出0万元,占0%;

国土海洋气象等支出0万元,占0%;

住房保障支出79.18万元,占7.42%;

粮油物资储备支出0万元,占0%;

其他支出0万元,占0%;

债务还本支出0万元,占0%;

债务付息支出0万元,占0%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为0.38万元,完成预算100%. 2. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2017年决算数为771.05万元,完成预算85.7%.由于2017年奖励绩效未发放. 3. 教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):2017年决算数为2.4万元,完成预算100%. 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为123.94万元,完成预算100%. 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为14.05万元,完成预算100%. 7.社会保障和就业(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项): 支出决算为2.13万元,完成预算100%. 8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为53.96万元,完成预算100%. 9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为20.66万元,完成预算100%. 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算79.18万元,完成预算100%.