DOC《四川省内江市实验小学校》

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出955.32万元,其中: 人员经费937.02万元,主要包括:基本工资392.04万元、津贴补贴11.84万元、绩效工资193.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.94万元、其他社会保障缴费76.75万元、其他工资福利支出37.9万元、生活补助21.26万元、奖励金0.23万元、住房公积金79.18万元. 公用经费18.3万元,主要包括:培训费8.39万元、工会经费3.86万元、福利费6.07万元.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算为0.51万元,完成预算8.07%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行规章制度.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;

公务接待费支出决算0.51万元,占100%.具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0万元.全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人.因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.其中: 公务用车购置支出0万元.全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆.与上年持平. 公务用车运行维护费支出0万元.主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%. 3.公务接待费支出0.51万元.主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等.国内公务接待6批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出0.51万元,具体内容包括:1,迎接市级素质教育改革示范验收工作加班餐共计0.08万元.2,市区科协领导到校指导工作接待费共计0.06万元.3,我校授予 内江师院实践教学基地 授牌一行人员接待费共计0.1万元.4,家长学校建设活动接待费0.16万元.5,英华多媒体教室捐赠活动生活费0.05万元.6,音乐教研活动加班工作餐费0.05万元.其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元. 公务接待费支出决算比2016年减少1.65万元,下降76.39%.主要原因是严格遵守各项规章制度.

八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 内江内江市实验小学校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费.

(二)政府采购支出情况 2017年度,实验小学政府采购支出总额11.18万元,其中:政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.主要用于教育教学工作支出.

(三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,实验小学共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).

(四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况. 2017年内江市实验小学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理. 2.部门整体支出绩效自评开展情况. 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是可持续发展方面创新不足,二是财务人才培训力度不够.下一步改进措施:一是增强创新能力,二是加大财务人员培训力度. 2017年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)