DOC《丹东市公安局2018年度》

(二)商品服务支出5665.73万元,其中主要支出科目: 1.办公费615.26万元 2.印刷费179.18万元 3.水费68.99万元 4.电费264.09万元 5.邮电费63.93万元 6.差旅费565.15万元 7.公务用车运行维护1084.18万元 8.公务接待费40.85万元 9.劳务费144.5万元 10.专用材料费133万元 11.取暖费668.96万元 12.其他交通费用1153.3万元 13.工会经费229.13万元 14.培训费77.82万元 15.会议费15.21万元 16.维修维护费184.12万元

(三)对个人和家庭补助支出2728.85万元 1.离休费244.81万元 2.医疗费补助151.43万元 3.生活补助19.57万元 4.其他2313.04万元

三、项目支出预算情况3279.09万元.

四、 三公 经费支出预算情况 2018年度预算安排的 三公 经费支出1125万元,其中:公务接待费41万元,公务用车购置及运行维护费1084万元.2018年度 三公 经费支出比2017年预算增加343.55万元,主要是公安机关的工作性质决定车辆运行消耗多,尤其现在边境维稳工作形势严峻,执勤、巡逻、案件增多,17年预算安排的公车运行费不足,18年预算在人员定额中安排一定运行费.

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2018年公安局机关运行经费预算支出5665.73万元,是全局机关正常运行发生的办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电、取暖费、公务用车运行费等.

(二)政府采购支出情况 2018年公安局政府采购预算支出总额1785.29万元,其中:车辆维修和保险采购196.68万元,设备和房屋维修100万元,办公印刷等采购735.61万元,政法装备专款采购753万元. 国有资产占用情况 2018年办公用房面积96415.3平方米,车辆298辆其中小汽车394辆,客车4辆. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 我局2018年预算13个项目共计3279.09万元均按财政要求编制绩效目标. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金. 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入. 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入. 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入. 6.其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 、 附属单位上缴收入 等以外的收入. 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 、 附属单位上缴收入 、 其他收入 不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出. 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出. 14. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;