DOC《海原县2019年》

预计非税收入可完成7500万元,同口径下降6.6%,实际下降32.0%.

(二)支出预算确定:2019年一般公共预算支出预算,按照 保工资、保运转、保民生、促发展 的支出顺序,统筹考虑了以下主要因素:一是按照上级财政要求,足额预算财政供养人员正常工资性支出,包括机关事业单位人员养老金和职业年金、工伤、生育、失业、医疗保险等社保缴费配套,以及公务交通补贴、住房公积金、住房补贴、乡镇工作补贴、政法干警加班补贴、农村教师补贴、乡镇医生补贴等;

二是适当安排了正常晋级增资和职称、职务变动增资;

三是按照人员综合定额标准和乡镇包干预算定额标准,安排了公用经费;

考虑各部门(单位)项目特征以及上级各类绩效考核,安排了部分专项业务经费.四是紧紧围绕 三大攻坚战 、 三大战略 、中卫方案以及县委、政府确定的重点工作,视财力情况安排了部分重点项目和民生项目资金.

(三)部门预算的编制:按照 零基预算 与 增量预算 相结合的方式,认真分析单位财务状况、工作任务和项目规划,参照以前年度预算安排、预算执行情况以及部分项目绩效评价结果编制部门预算.部门人员经费、公用经费支出按标准定额管理,专项业务费支出按财力进行安排,项目支出按照工作实际及上级文件,围绕 创新驱动、脱贫富民、生态立县 三大战略以及以县委、政府确定部门的工作重点视财力情况安排.

一、二级预算单位编制面达到100%,做到一个部门、一本预算.

三、一般公共预算草案

(一)一般预算收入:2019年我县一般公共预算收入来源为388973万元,其中: 1.县级收入:预计2019年地方一般公共预算收入可完成21000万元,同口径增长6.9%.其中:预计税收收入可完成13500万元,同口径增长16.2%;

预计非税收入可完成7500万元,同口径下降6.6%. 2.上级补助收入:自治区提前告知2019年上级补助收入359836万元,其中:财力性转移支付212177万元,带有资金计划或固定用途的转移支付资金 147659万元. 3.上年结转:2018年结转资金8137万元.

(二)一般公共预算支出:2019年一般公共预算支出相应安排380393万元.具体如下: 1.基本支出143914万元,占总支出的37%.其中: (1)工资性支出99284万元,主要是在职人员工资、取暖费、津补贴、乡镇工作补贴、公安协勤人员工资、县聘人员生活补贴以及村组人员工作报酬等支出. (2)社会保障缴费支出22996万元,主要是机关事业单位人员养老、医疗保险、医疗补助、工伤、生育、失业以及职业年金支出. (3)对个人和家庭补助支出15422万元,主要是在职职工住房公积金财政配套、住房补贴及离休人员工资等支出. (4)商品和服务支出6212万元,主要是按照人员定额标准以及包干预算安排的公用经费4070万元、车辆运行费755万元、办公场所取暖费366万元、公务交通补贴1021万元.定额公用经费安排标准:即四大机关办公室及县委各部门年人均0.8万元、政府综合行政部门及社会团体年人均0.6万元、事业人员年人均0.3万元、公安局年人均2万元、司法局年人均0.8万元,政法委、纪检委、卫生监督所年人均1.5万元,消防队年人均3.4万元.乡镇2019年继续实施包干预算(主要包含办公经费、党建、人大、封山禁育、劳务输出、乡村妇女工作、武装经费、团工作、计划生育、文化、社会保障、办公取暖费等),根据乡镇服务人口数、地域面积、偏远程度等因素分四个档次,一档服务人口数小于2万人定额45万元/年、二档服务人口数在2-3万人之间定额50万元/年、三档服务人口数在3-4万人之间定额60万元/年、四档服务人口数大于4万人定额70万元/年,在此基础上,按照议军会议纪要每个乡镇新增0.5万元的基层武装经费;