DOC《海原县2019年》

五、社会保险基金预算草案 2019年预计全县社会保险基金预算收入78979万元,比上年执行数同口径下降16%;

全县社会保险基金预算支出安排95246万元,比上年执行数同口径增长9.5%.其中:企业职工基本养老保险基金收支缺口为0.8亿元,机关事业养老保险基金收支缺口为0.85亿元,城乡居民基本医疗保险基金收支缺口为0.36亿元,缺口部分通过历年滚存结余可进行弥补.其他基金均可实现平衡并略有结余.

六、需要说明的几个问题

(一)节支措施继续执行.县医院、中医院差额拨款单位,分别按65%、70%执行差额工资,原文工团因改制,不存在差额工资.根据我县山大沟深以及车辆老化程度, 三公 经费中的车辆购置及运行费适当进行了安排,将车辆运行费由每年4万元/辆上调至每年5万元/辆,车辆更新购置费240万元.

(二)政府非税收入管理.行政事业性收费、罚没收入等纳入预算管理的非税收入,实行 收支两条线 管理,全部预算安排用于单位正常业务运转和项目支出.没有纳入预算管理的非税收入,原则上按征缴额的80%预算安排用于征收单位业务费支出.非政策性因素超收(减收),按超收额(减收额)相应调增(减)支出预算.

(三)财政收支方面.根据当前经济形势和现行财政体制预计,税收和非税收入政策变化,对财政收入会有一定的影响.财政支出方面:除工资性支出足额预算外,重点考虑社会保障缴费的提标,支出较上年有所增长.

(四)机构改革方面.按照中央和自治区统一安排部署,县级机构改革于2019年3月底前完成.由于2019年预算编制时,我县机构改革还未全面展开,依旧按照原有机构编制预算.待机构改革全面确定后,预算执行过程中,再调整相应机构基本支出和项目支出. 名词解释 1.三大攻坚战:防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治 2.三大战略:创新驱动战略、脱贫富民战略、生态立县战略 3. 零基预算:不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基点编制的预算 4. 增量预算:又称 基线预算 ,以上年度的实际发生数为基础,再结合预算期的具体情况加以调整的预算 5. 三公 经费:公务接待费、因公出国(境)经费、车辆运行维护及购置经费 6. 三保 支出:保工资、保运转、保民生 7. 包干预算:按照工作总量,根据因素法,核定一定量的资金包干,不再单独核算资金明细 海原县财政局 2019年**月**日 ........