DOC《河南漯河经济开发区建设和环境保护局》

(三)部门支出预算总体情况说明 2019年支出预算27914.3252万元,其中:基本支出242.3252万元,占0.87%;

项目支出 27672万元,占99.13%.

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款预算收入8618.3252万元,财政拨款预算支出8618.3252万元.与2018 年相比,财政拨款收支预算增加1321.2052万元,增长18 %,增长的主要原因:因环保、创文、城建等工作任务量增加,项目支出增多.

(五)一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出年初预算为8618.3252万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占年初预算0%;

教育支出(类)0万元,占年初预算0%;

社会保障和就业支出(类)1万元,占年初预算0.01%;

卫生健康支出(类)9.4万元,占年初预算0.11%;

节能环保支出3480万元,占年初预算40.38%;

城乡社区支出5111.9252万元,占年初预算59.31%;

住房保障(类)支出16万元,占年初预算0.19%.

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出242.3252万元,其中:工资福利支出142.1952万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;

商品和服务支出23.03万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等;

对个人和家庭的补助77.1万元,主要包括:奖励金.

(七) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算为0万元,比去年减少1万元,下降100%.下降原因:按照上级文件要求,压减三公经费支出. 具体支出情况如下: (1)因公出国(境)费0万元,与去年持平. (2)公务用车购置及运行费 0万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费0万元,与2018 年持平. (3)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.比去年减少1万元,下降100%.下降原因:按照上级文件要求,压减三公经费支出.

(八)政府性基金预算情况说明 2019年府性基金预算支出年初预算为19296万元.支出具体情况如下:主要用于城乡社区支出.比2018年增加12296万元,增加175.66%,主要原因为:2019年区内所有基础设施项目资金均由建设局账户支出,故比去年有所增加.

(九)国有资本经营预算情况说明 我局没有国有资本经营预算,故无需编列.

(十)社会保险基金预算情况说明 我局没有社会保险基金预算,故无需编列. (十一)其他重要事项的情况说明 (1)机关运行经费支出情况 我局2019年机关运行经费支出预算为7000.5万元,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等,主要指项目支出中的商品和服务支出. (2)政府采购支出情况 我局2019年政府采购预算安排50万元,其中:办公设备购置预算5万元、专用设备购置预算45万元.采购内容包括执法设备和办公设备、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等. (3)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019年,我局开展了预算绩效管理工作.我局设立了由局领导挂帅的预算绩效管理工作领导小组.出台了相关的预算绩效管理办法、实施细则,管理职能明确、职责分工清晰. (4)国有资产占用使用情况说明 我局不存在国有资产占用使用情况.

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指区级财政当年安排的资金,主要是以税收为主体的财政收入.