DOC《陇南市规划局2017年度市区规划修编经费》

陇南市规划局2017年度市区规划修编经费 绩效评价报告摘要 甘金审字(2018)第871号 甘肃金源会计师事务所接受陇南市财政局委托,对陇南市规划局(以下简称市规划局)2017年度市区规划修编经费1000万元使用情况开展绩效评价.

我们遵循 客观、公平、公正 的原则,依据有关法律、法规的规定,结合项目实际情况,采用综合绩效评价方法,对市规划局2017年度市区规划修编经费的使用管理情况进行绩效评价并发表绩效评价意见.

一、项目基本概述 为确保陇南市城市总体规划修编后建设用地控制性详细规划编制更加合理,根据城乡规划有关规定和要求及新时期发展变化的需要,陇南市财政局批复市区规划修编经费1000万元.该预算纳入2017年市级部门公共服务类项目预算,由陇南市级财政资金承担.

二、项目绩效总目标 优化城市空间布局,完善城市功能,增强城市承载力,促进可持续发展.

三、项目实施情况 截止绩效评价日2018年8月7日,市规划局已完成《陇南市城市总体规划修编》项目的具体编制任务、《陇南市汉王片区湿地公园修建性详细规划》项目、中心城区地质灾害评估工作和中心城区地形图测绘工作项目,正在实施的项目为陇南市中心城市 城市双修 专项规划编制项目、《陇南市成徽一体化城乡统筹规划》项目和《陇南市中心城区控制详细规划》项目工作.

四、项目资金拨入和使用情况 陇南市总体规划修编项目2017年度市财政预算1000万元,市规划局2017年度收到市财政预算资金800万元,资金到位率80%;

已支付项目资金685.2万元,预算执行率为85.65%;

截止2018年8月7日结余资金114.8万元,因项目实施及审批程序时间较长,结余资金属应付未付的项目费用.

五、绩效评价结论 项目科学合理,管理较规范,完成较好,质量较高,运行保障较为有力,各项效益比较明显,社会公众反响较好,社会经济效益比较明显.经过绩效分析和逐项打分,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评定等次为优秀. 从上表中显示,项目投入、管理、产出类指标得分较高,但效益指标执行效果一般,主要是本项目是陇南市委市政府的重点项目,并且项目必须经省、市级政府审批后才能投入实施,所以规划修编项目未能按预期目标完成进度并投入实施,下一步市规划局需要加强项目管理以及与政府各部门的协调配合,以提高项目完成率、资金使用率、项目投入率,取得更好的社会经济效益.

六、绩效评价结果应用建议 一是充分认识规划编制及修编工作的重要意义,建立健全规划编制及修编工作领导小组,组织管理规划编制工作,建立绩效考核制度.二是通过政府购买服务的方式,引进技术支撑单位,确保编制及修编成果质量.三是强化群众的监督和参与的意识,注重规划编制及修编成果的批前公示、批中公示和批后公示,真正把规划编好,让群众满意,让政府放心.

七、存在的问题

(一)受程序性审批等因素影响,项目绩效阶段性目标未确定并细化.

(二)受审批程序时间的不确定性影响,项目实际完成时间比预算时间延迟.

(三)对项目合同的签订要素不全.个别项目实施合同中甲乙双方签订日期跨度较大,个别合同缺失签订合同日期,个别合同乙方缺失签订合同日期.

(四)财政资金投入存在不足,资金项目分配有待进一步规范.市财政预算资金1000万元,实际到位资金800万元,资金到位率为80%.此外,由于项目审批程序时间的不确定性,预算资金安排和使用上存在不可预见性,造成资金无法按时支付,年底有资金结存,显示资金沉淀.