DOC《北京市平谷区城市管理委员会2019年部门预算情况说明》

(三)部门人员构成情况 北京市平谷区城市管理委员会编制总数156人,其中:行政编制17人,参公事业编制0人,工勤编制6人,事业编制133人;

现实有在职163人(注明:含编外人员19人),其中:行政16人,参公事业0人,工勤6人,事业141人(注明:含编外人员19人);

离退休人员0人,其中:离休0人、行政退休0人、事业退休0人.(教育系统还需补充在校学生总数0人,其中幼儿园0人,小学0人,初中0人,高中0人,职业高中0人,特教0人)

二、2019年收入及支出预算安排总体情况(本级预算和所属单位预算汇总)

(一)收入预算安排总体情况 北京市平谷区城市管理委员会2019年收入预算安排225951889.48元,比2018年减少143380518.5元,降低39%,主要原因是2018年继续推进2017年、2018年煤改气工作.其中:财政拨款225951889.48元,比2018年减少143380518.5元,降低39%.

(二)支出预算安排总体情况 北京市平谷区城市管理委员会2019年支出预算安排225951889.48元,比2018年减少143380518.5元,降低39%,主要原因是2018年继续推进2017年、2018年煤改气工作.其中财政拨款225951889.48元,比2018年减少143380518.5元,降低39%. 按照支出管理类型,2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出.其中:基本支出36566348.48元,主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出及对个人和家庭补助支出等;

项目支出189385541元,主要用于居民生活福利支出、其他社会福利支出、大气、其他城乡管理事务支出、其他城乡公共设施支出、城市公共设施支出、城乡环境卫生等项目支出.

三、部门 三公 经费安排情况

(一) 三公 经费的单位范围 北京市平谷区城市管理委员会2019年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市平谷区城市管理委员会本级和3个所属二级单位.

(二) 2019年 三公 经费财政拨款预算安排情况 北京市平谷区城市管理委员会2019年使用一般公共预算财政拨款安排 的 三公 经费预算170000元,比2018年增加57000元.其中: 1.因公出国(境)费用.2019年预算安排0元,比2018年预算持平0元. 2.公务接待费.2019年预算安排22000元,比2018年预算数减少1000元,原因是减少接待次数和人数. 3.公务用车购置和运行维护费.2019年预算安排148000元,其中,公务用车购置费0元,比2018年预算数持平0元;

公务用车运行维护费148000元,比2018年预算数增加58000元,原因是2018年单位机构改革,下属二级预算单位北京市平谷区城市运行指挥中心业务用车暂停使用,2019年将业务用车费用纳入公务用车运行维护费中.

四、其他情况说明

(一)机关运行经费说明 北京市平谷区城市管理委员会2019年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费3484661.6元.

(二)政府采购预算说明(包括基本支出和项目支出安排的政府采购预算) 北京市平谷区城市管理委员会2019年政府采购预算总额15843575元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算15843575元.

(三)项目支出绩效目标情况说明 2019年,北京市平谷区城市管理委员会填报绩效目标的预算项目20个(2019年平谷区城市照明维护项目和2019年平谷区城市照明维护项目合一个绩效目标),占全部预算项目33个(2019年平谷区城市照明维护项目和2019年平谷区城市照明维护项目合一个、环境管理办公经费2个合一个)的60%.填报绩效目标的项目支出预算184816197元,占全部项目支出预算的98%.