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附件: 榆次区张庆乡中学2019年度部门预算情况说明

一、张庆乡中学部门概况(字体:黑体3号)

(一)主要职能(字体:楷体3号) 榆次区张庆乡中学主要工作是实施初中义务教育,促进基础教育发展.

(字体:仿宋3号)

(二)单位构成(字体:楷体3号) 榆次区张庆乡中学由本级事业单位组成.(字体:仿宋3号)

二、榆次区张庆乡中学部门预算情况说明(字体:黑体3号)

(一)预算收支情况(字体:楷体3号) 2019年收支预算1277.73万元,比2018年减少401.85万元.主要减少项目是2018年学校塑胶操场改建、学校供热管网改造、采购甲醇锅炉和笔记本电脑.(字体:仿宋3号)

(二)一般公共预算支出情况(字体:楷体3号) 1.2019年基本支出1277.73万元,2018年基本支出1679.58万元,2019年比2018年减少401.85万元,减少的主要原因是教育支出减少,如2018年学校塑胶操场改建、学校供热管网改造. 2.2019年项目支出无一般公共预算. 3."三公"经费情况:2019年本单位无"三公"经费预算.

(三)政府性基金预算情况(字体:楷体3号) 本单位无政府性基金预算.

(四)机关运行经费预算情况(字体:楷体3号) 2019年机关运行经费114万元,比上年增加2.3万元.主要用于办公费用支出.增加的主要原因是2019年学生数比2018年增加23人. (字体:仿宋3号) (备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用.)

(五)政府采购情况说明(字体:楷体3号) 本单位政府采购预算总额21.95万元,其中:计算机设备5.15万元,纸质文具及办公用品7.8万元,硒鼓、粉盒等4万元,家具用具5万元.

(六)绩效目标情况说明(字体:楷体3号) 2019年绩效目标0个,金额0元.

(七)国有资产占有使用情况(字体:楷体3号) 1.车辆情况 本单位无公务用车. 2.房屋情况 本单位办公用房面积2144.81平方米.

(八)政府购买服务情况(字体:楷体3号) 1.本单位政府购买服务预算92万元,其中:临时工、保安工资支出92万元. 2.政府购买服务指导目录 本单位没有政府购买指导目录.

三、名词解释(字体:黑体3号)

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

3、"三公"经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出.

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为.政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点.